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令和5年度予算

更新日:2023年3月17日

1.予算規模

一般会計の予算規模

4328億円

(対前年度当初比 +61億円、+1.4%)

全会計の予算規模 7799億円 (対前年度当初比 +102億円、+1.3%)
会計名 5年度当初 4年度当初 増減額 伸率
一般会計 432,800,000 426,700,000 6,100,000 1.4
特別会計 255,757,781 254,047,915 1,709,866 0.7
  国民健康保険事業 87,528,837 88,188,306 △ 659,469 △ 0.7
公共用地先行取得事業 9,016,248 6,502,997 2,513,251 38.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 436,688 282,593 154,095 54.5
介護保険事業 89,250,821 85,203,483 4,047,338 4.8
公債管理 54,036,410 57,833,695 △ 3,797,285 △ 6.6
後期高齢者医療事業 15,488,777 16,036,841 △ 548,064 △ 3.4
水道事業会計 28,787,229 29,028,556 △ 241,327 △ 0.8
下水道事業会計 62,540,042 59,896,841 2,643,201 4.4
合計 779,885,052 769,673,312 10,211,740 1.3

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

5年度当初 構成比 4年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 157,402,342 36.4 151,678,367 35.5 5,723,975 3.8
地方譲与税 2,087,000 0.5 2,109,000 0.5 △ 22,000 △ 1.0
地方消費税交付金 19,800,000 4.6 18,300,000 4.3 1,500,000 8.2
軽油引取税交付金 5,971,000 1.4 5,975,000 1.4 △ 4,000 △ 0.1
地方特例交付金 1,000,000 0.2 900,000 0.2 100,000 11.1
その他交付金 5,179,149 1.2 4,696,600 1.1 482,549 10.3
地方交付税 37,291,000 8.6 33,741,600 7.9 3,549,400 10.5
分担金及び負担金 3,458,810 0.8 3,381,007 0.8 77,803 2.3
使用料及び手数料 5,636,085 1.3 5,756,400 1.4 △ 120,315 △ 2.1
国庫支出金 106,282,466 24.5 109,917,427 25.8 △ 3,634,961 △ 3.3
府支出金 30,825,849 7.1 27,953,130 6.6 2,872,719 10.3
財産収入 4,445,812 1 4,329,944 1 115,868 2.7
寄附金 1,338,097 0.3 201,583 0 1,136,514 563.8
繰入金 12,546,978 2.9 9,682,395 2.3 2,864,583 29.6
繰越金 1 0 1 0    
諸収入 10,734,811 2.5 10,847,846 2.5 △ 113,035 △ 1.0
市債 28,800,600 6.7 37,229,700 8.7 △ 8,429,100 △ 22.6
合計 432,800,000 100 426,700,000 100 6,100,000 1.4

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約114.5億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

【主な増減】

◯市税

  個人市民税

625.5億円

(対前年度当初比 +28.9億円)
給与所得者数及び一人当たり給与収入の増により増加
  法人市民税

104.8億円

(対前年度当初比 +14.1億円)
企業収益の増により増加
  固定資産税 604.2億円 (対前年度当初比 +10.5億円)
家屋の新増築による増等により増加

◯市債

  臨時財政対策債 141.6億円 (対前年度当初比 △70.5億円)
  市営住宅建替事業債 9.5億円 (対前年度当初比 △12.7億円)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質 5年度当初 構成比 4年度当初 構成比 増減額 伸率
  人件費 90,283,462 20.9 90,738,581 21.3 △ 455,119 △ 0.5
  (うち退職手当) 2,669,268 4,768,470 △ 2,099,202 △ 44.0
(うち退職手当以外) 87,614,194 85,970,111 1,644,083 1.9
扶助費 144,895,475 33.5 145,050,230 34 △ 154,755 △ 0.1
公債費 29,826,871 6.9 31,252,701 7.3 △ 1,425,830 △ 4.6
義務的経費 計 265,005,808 61.3 267,041,512 62.6 △ 2,035,704 △ 0.8
  物件費 58,209,997 13.4 55,074,013 12.9 3,135,984 5.7
維持補修費 1,889,678 0.4 1,892,090 0.5 △ 2,412 △ 0.1
補助費等 26,239,693 6.1 24,271,921 5.7 1,967,772 8.1
積立金・出資金 11,274,221 2.6 8,687,579 2 2,586,642 29.8
貸付金 5,816,001 1.3 4,803,001 1.1 1,013,000 21.1
繰出金 35,918,944 8.3 34,603,821 8.1 1,315,123 3.8
投資的経費 28,145,658 6.5 30,026,063 7 △ 1,880,405 △ 6.3
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1    
合計 432,800,000 100 426,700,000 100 6,100,000 1.4

(単位:千円、%)

【主な増減】

◯人件費

  定年延長に伴う退職手当 25.9億円 (対前年度当初比 △21.0億円)

◯物件費

  光熱費・燃料費(エネルギー価格高騰による増加) 34.1億円 (対前年度当初比 +15.2億円)
  保健所の新型コロナウイルス感染症対策経費 26.7億円 (対前年度当初比 +11.3億円)

◯積立金

  定年延長に伴う退職手当平準化のための積立 22.2億円 (対前年度当初比 +22.2億円)

◯投資的経費

  市営住宅建替 26.7億円 (対前年度当初比 △11.6億円)
  大和川左岸(三宝)土地区画整理 12.3億円 (対前年度当初比 △4.8億円)

(2) 目的別内訳

5年度当初 構成比 4年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,235,973 0.3 1,324,754 0.3 △ 88,781 △ 6.7
総務費 36,442,448 8.4 34,619,477 8.1 1,822,971 5.3
民生費 195,898,746 45.3 195,890,884 45.9 7,862 0.0
衛生費 37,302,944 8.6 32,634,409 7.7 4,668,535 14.3
労働費 283,403 0.1 458,084 0.1 △ 174,681 △ 38.1
農林水産業費 939,632 0.2 824,686 0.2 114,946 13.9
商工費 6,100,444 1.4 6,031,908 1.4 68,536 1.1
土木費 39,285,281 9.1 39,806,948 9.3 △ 521,667 △ 1.3
消防費 9,623,522 2.2 9,454,864 2.2 168,658 1.8
教育費 66,005,947 15.2 64,568,391 15.2 1,437,556 2.2
公債費 38,335,309 8.9 39,383,123 9.2 △ 1,047,814 △ 2.7
諸支出金 1,046,351 0.2 1,402,472 0.3 △ 356,121 △ 25.4
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 432,800,000 100 426,700,000 100 6,100,000 1.4

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 令和4年度末
現在高見込
令和5年度中増減(当初) 令和5年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 85,757,103 11,267,005 14,311,084 82,713,024
財政調整基金 22,900,052 800 2,469,740 20,431,112
合計 108,657,155 11,267,805 16,780,824 103,144,136

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

  公共施設等特別整備基金 66.4億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
  減債基金 43.9億円 市債の償還のために充当するもの
  財政調整基金 24.7億円 財源の年度間調整や収支不足を補うために充当するもの

5.当初予算について

6.当初予算の新規・拡充等事業個別資料

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