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平成30年度予算

更新日:2018年4月19日

1.予算規模

一般会計の予算規模 4,184億円 (対前年度当初比+33.0億円、+0.8%)
全会計の予算規模 7,440億円 (対前年度当初比△158.2億円、△2.1%)
会計名 30年度当初 29年度当初 増減額 伸率
一般会計 418,400,000 415,100,000 3,300,000 0.8
特別会計 241,052,913 263,133,723 △ 22,080,810 △ 8.4
  都市開発資金 374,488 530,008 △ 155,520 △ 29.3
国民健康保険事業 92,205,094 116,042,062 △ 23,836,968 △ 20.5
公共用地先行取得事業 8,886,570 9,316,316 △ 429,746 △ 4.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 272,073 270,313 1,760 0.7
介護保険事業 78,527,895 78,512,994 14,901 0.0
公債管理 48,846,724 47,300,781 1,545,943 3.3
後期高齢者医療事業 11,940,069 11,161,249 778,820 7.0
水道事業会計 26,212,712 24,781,061 1,431,651 5.8
下水道事業会計 58,355,679 56,831,301 1,524,378 2.7
合計 744,021,304 759,846,085 △ 15,824,781 △ 2.1

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 30年度当初 構成比 29年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 145,602,000 34.8 131,750,000 31.8 13,852,000 10.5
地方譲与税 2,131,000 0.5 2,119,000 0.5 12,000 0.6
地方消費税交付金 14,400,000 3.5 14,600,000 3.5 △200,000 △ 1.4
自動車取得税交付金 1,010,000 0.2 800,000 0.2 210,000 26.3
軽油引取税交付金 6,357,000 1.5 5,900,000 1.4 457,000 7.7
地方特例交付金 600,000 0.2 600,000 0.2 0 0.0
交通安全対策特別交付金 299,000 0.1 306,000 0.1 △7,000 △ 2.3
その他交付金 3,662,600 0.9 15,872,600 3.8 △12,210,000 △ 76.9
地方交付税 28,008,000 6.7 29,437,000 7.1 △1,429,000 △ 4.9
分担金及び負担金 3,149,310 0.7 3,387,443 0.8 △238,133 △ 7.0
使用料及び手数料 5,924,074 1.4 5,905,280 1.4 18,794 0.3
国庫支出金 101,344,137 24.2 101,014,578 24.3 329,559 0.3
府支出金 21,728,129 5.2 21,995,365 5.3 △267,236 △ 1.2
財産収入 4,492,935 1.1 3,955,901 1.0 537,034 13.6
寄附金 131,414 0.0 93,208 0.0 38,206 41.0
繰入金 13,035,329 3.1 12,163,255 2.9 872,074 7.2
繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
諸収入 11,989,471 2.9 12,368,469 3.0 △378,998 △ 3.1
市債 54,535,600 13.0 52,831,900 12.7 1,703,700 3.2
合計 418,400,000 100.0 415,100,000 100.0 3,300,000 0.8

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約64.2億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

市税 1,456億円 (対前年度当初比+139億円、+10.5%)
地方交付税(臨時財政対策債を含む) 544億円 (対前年度当初比△9.6億円、△1.6%)
市債 545億円 (対前年度当初比+17.0億円、+3.2%)
市債(うち臨時財政対策債) 264億円 (対前年度当初比+4.7億円、+1.8%)
市債(うち退職手当債) 0億円 (対前年度当初比±0.0億円、±0.0%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別 30年度当初 構成比 29年度当初 構成比 増減額 伸率
  人件費 88,240,899 21.1 88,618,995 21.4 △378,096 △ 0.4
  (うち退職手当) 6,519,513 - 6,853,391 - △333,878 △ 4.9
(うち退職手当以外) 81,721,386 - 81,765,604 - △44,218 △ 0.1
扶助費 126,383,683 30.2 123,064,649 29.6 3,319,034 2.7
公債費 24,743,702 5.9 25,374,952 6.1 △631,250 △ 2.5
義務的経費 計 239,368,284 57.2 237,058,596 57.1 2,309,688 1.0
  物件費 47,225,357 11.3 47,084,960 11.3 140,397 0.3
維持補修費 1,814,581 0.4 1,821,386 0.4 △6,805 △ 0.4
補助費等 25,133,904 6.0 26,537,829 6.4 △1,403,925 △ 5.3
積立金・出資金 10,733,741 2.5 8,601,216 2.1 2,132,525 24.8
貸付金 5,681,800 1.4 4,796,300 1.1 885,500 18.5
繰出金 33,964,725 8.1 34,272,429 8.3 △307,704 △ 0.9
普通建設事業費 54,177,608 13.0 54,627,284 13.2 △449,676 △ 0.8
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 418,400,000 100.0 415,100,000 100.0 3,300,000 0.8

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 30年度当初 構成比 29年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,263,958 0.3 1,243,617 0.3 20,341 1.6
総務費 42,435,927 10.1 39,537,044 9.5 2,898,883 7.3
民生費 176,162,903 42.1 174,920,780 42.1 1,242,123 0.7
衛生費 27,208,653 6.5 24,661,014 6.0 2,547,639 10.3
労働費 303,004 0.1 430,708 0.1 △127,704 △ 29.6
農林水産業費 933,212 0.2 826,026 0.2 107,186 13.0
商工費 6,148,957 1.5 6,496,787 1.6 △347,830 △ 5.4
土木費 58,490,650 14.0 60,600,699 14.6 △2,110,049 △ 3.5
消防費 9,087,765 2.2 8,717,816 2.1 369,949 4.2
教育費 62,299,231 14.9 63,271,194 15.2 △971,963 △ 1.5
公債費 32,259,528 7.7 32,464,430 7.8 △204,902 △ 0.6
諸支出金 1,506,212 0.3 1,629,885 0.4 △123,673 △ 7.6
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 418,400,000 100.0 415,100,000 100.0 3,300,000 0.8

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成29年度中
取崩額(現計)
平成29年度末
現在高見込
平成30年度中増減(当初) 平成30年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 15,177,260 67,045,734 10,220,741 16,180,400 61,086,075
定期運用基金 0 80,000 0 0 80,000
合計 15,177,260 67,125,734 10,220,741 16,180,400 61,166,075

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 59.4億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 5.6億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 59.7億円 市債の償還のために充当するもの

5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦(主な新規・拡充)

6.平成30年度当初予算の新規・拡充等事業個別資料

7.平成30年度当初予算に反映した行財政改革の概要

8.平成30年度新市建設計画事業

9.平成30年度当初予算の主な施策事業

10.国の補正予算への対応

11.参考

2月13日提供 平成30年度当初予算案についてはこちら

2月13日提供 平成30年度当初予算案 個別事業報道提供資料 についてはこちら

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