平成30年度予算

更新日：2023年3月8日

1.予算規模

一般会計の予算規模	4,184億円	（対前年度当初比＋33.0億円、＋0.8％）
全会計の予算規模	7,440億円	（対前年度当初比△158.2億円、△2.1％）

会計名		30年度当初	29年度当初	増減額	伸率
一般会計		418,400,000	415,100,000	3,300,000	0.8
特別会計		241,052,913	263,133,723	△ 22,080,810	△ 8.4
	都市開発資金	374,488	530,008	△ 155,520	△ 29.3
	国民健康保険事業	92,205,094	116,042,062	△ 23,836,968	△ 20.5
	公共用地先行取得事業	8,886,570	9,316,316	△ 429,746	△ 4.6
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	272,073	270,313	1,760	0.7
	介護保険事業	78,527,895	78,512,994	14,901	0.0
	公債管理	48,846,724	47,300,781	1,545,943	3.3
	後期高齢者医療事業	11,940,069	11,161,249	778,820	7.0
水道事業会計		26,212,712	24,781,061	1,431,651	5.8
下水道事業会計		58,355,679	56,831,301	1,524,378	2.7
合計		744,021,304	759,846,085	△ 15,824,781	△ 2.1

（単位：千円、％）

款別	30年度当初	構成比	29年度当初	構成比	増減額	伸率
市税	145,602,000	34.8	131,750,000	31.8	13,852,000	10.5
地方譲与税	2,131,000	0.5	2,119,000	0.5	12,000	0.6
地方消費税交付金	14,400,000	3.5	14,600,000	3.5	△200,000	△ 1.4
自動車取得税交付金	1,010,000	0.2	800,000	0.2	210,000	26.3
軽油引取税交付金	6,357,000	1.5	5,900,000	1.4	457,000	7.7
地方特例交付金	600,000	0.2	600,000	0.2	0	0.0
交通安全対策特別交付金	299,000	0.1	306,000	0.1	△7,000	△ 2.3
その他交付金	3,662,600	0.9	15,872,600	3.8	△12,210,000	△ 76.9
地方交付税	28,008,000	6.7	29,437,000	7.1	△1,429,000	△ 4.9
分担金及び負担金	3,149,310	0.7	3,387,443	0.8	△238,133	△ 7.0
使用料及び手数料	5,924,074	1.4	5,905,280	1.4	18,794	0.3
国庫支出金	101,344,137	24.2	101,014,578	24.3	329,559	0.3
府支出金	21,728,129	5.2	21,995,365	5.3	△267,236	△ 1.2
財産収入	4,492,935	1.1	3,955,901	1.0	537,034	13.6
寄附金	131,414	0.0	93,208	0.0	38,206	41.0
繰入金	13,035,329	3.1	12,163,255	2.9	872,074	7.2
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	11,989,471	2.9	12,368,469	3.0	△378,998	△ 3.1
市債	54,535,600	13.0	52,831,900	12.7	1,703,700	3.2
合計	418,400,000	100.0	415,100,000	100.0	3,300,000	0.8

（単位：千円、％）
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約64.2億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

性質別			30年度当初	構成比	29年度当初	構成比	増減額	伸率
	人件費		88,240,899	21.1	88,618,995	21.4	△378,096	△ 0.4
		（うち退職手当）	6,519,513	-	6,853,391	-	△333,878	△ 4.9
		（うち退職手当以外）	81,721,386	-	81,765,604	-	△44,218	△ 0.1
	扶助費		126,383,683	30.2	123,064,649	29.6	3,319,034	2.7
	公債費		24,743,702	5.9	25,374,952	6.1	△631,250	△ 2.5
義務的経費　計			239,368,284	57.2	237,058,596	57.1	2,309,688	1.0
	物件費		47,225,357	11.3	47,084,960	11.3	140,397	0.3
	維持補修費		1,814,581	0.4	1,821,386	0.4	△6,805	△ 0.4
	補助費等		25,133,904	6.0	26,537,829	6.4	△1,403,925	△ 5.3
	積立金・出資金		10,733,741	2.5	8,601,216	2.1	2,132,525	24.8
	貸付金		5,681,800	1.4	4,796,300	1.1	885,500	18.5
	繰出金		33,964,725	8.1	34,272,429	8.3	△307,704	△ 0.9
	普通建設事業費		54,177,608	13.0	54,627,284	13.2	△449,676	△ 0.8
	予備費		300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
合計			418,400,000	100.0	415,100,000	100.0	3,300,000	0.8

（単位：千円、％）

款別	30年度当初	構成比	29年度当初	構成比	増減額	伸率
議会費	1,263,958	0.3	1,243,617	0.3	20,341	1.6
総務費	42,435,927	10.1	39,537,044	9.5	2,898,883	7.3
民生費	176,162,903	42.1	174,920,780	42.1	1,242,123	0.7
衛生費	27,208,653	6.5	24,661,014	6.0	2,547,639	10.3
労働費	303,004	0.1	430,708	0.1	△127,704	△ 29.6
農林水産業費	933,212	0.2	826,026	0.2	107,186	13.0
商工費	6,148,957	1.5	6,496,787	1.6	△347,830	△ 5.4
土木費	58,490,650	14.0	60,600,699	14.6	△2,110,049	△ 3.5
消防費	9,087,765	2.2	8,717,816	2.1	369,949	4.2
教育費	62,299,231	14.9	63,271,194	15.2	△971,963	△ 1.5
公債費	32,259,528	7.7	32,464,430	7.8	△204,902	△ 0.6
諸支出金	1,506,212	0.3	1,629,885	0.4	△123,673	△ 7.6
予備費	300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
合計	418,400,000	100.0	415,100,000	100.0	3,300,000	0.8

（単位：千円、％）

区分	平成29年度中取崩額(現計)	平成29年度末現在高見込	平成30年度中増減（当初）		平成30年度末現在高見込
区分	平成29年度中取崩額(現計)	平成29年度末現在高見込	積立額	取崩額	平成30年度末現在高見込
特定目的基金	15,177,260	67,045,734	10,220,741	16,180,400	61,086,075
定期運用基金	0	80,000	0	0	80,000
合計	15,177,260	67,125,734	10,220,741	16,180,400	61,166,075

（単位：千円）

1	公共施設等特別整備基金	59.4億円	公共施設等（道路・公園・学校等）の整備に充当するもの
2	子ども教育ゆめ基金	5.6億円	子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3	減債基金	59.7億円	市債の償還のために充当するもの