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令和3年度予算

更新日:2021年3月26日

1.予算規模

一般会計の予算規模 4,236億円

(対前年度当初比 △57億円、△1.3%)

全会計の予算規模 7,601億円 (対前年度当初比 △27億円、△0.4%)
会計名 3年度当初 2年度当初 増減額 伸率
一般会計 423,600,000 429,300,000 △ 5,700,000 △ 1.3
特別会計 249,785,933 249,619,418 166,515 0.1
  都市開発資金 265,000 269,000 △ 4,000 △ 1.5
国民健康保険事業 89,509,256 88,276,617 1,232,639 1.4
公共用地先行取得事業 7,108,608 8,363,957 △ 1,255,349 △ 15.0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 397,245 418,831 △ 21,586 △ 5.2
介護保険事業 80,492,612 84,481,547 △ 3,988,935 △ 4.7
公債管理 57,848,416 54,153,404 3,695,012 6.8
後期高齢者医療事業 14,164,796 13,656,062 508,734 3.7
水道事業会計 26,779,880 25,572,439 1,207,441 4.7
下水道事業会計 59,965,657 58,342,640 1,623,017 2.8
合計 760,131,470 762,834,497 △ 2,703,027 △ 0.4

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 3年度当初 構成比 2年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 145,996,717 34.5 150,713,000 35.1 △4,716,283 △ 3.1
地方譲与税 1,981,000 0.5 2,167,000 0.5 △186,000 △ 8.6
地方消費税交付金 17,300,000 4.1 20,300,000 4.7 △3,000,000 △ 14.8
軽油引取税交付金 5,994,000 1.4 6,262,000 1.5 △268,000 △ 4.3
地方特例交付金 800,000 0.2 800,000 0.2 0 0.0
その他交付金 3,598,700 0.9 3,248,700 0.8 350,000 10.8
地方交付税 28,058,000 6.6 31,768,000 7.4 △3,710,000 △ 11.7
分担金及び負担金 3,370,745 0.8 2,649,648 0.6 721,097 27.2
使用料及び手数料 5,695,258 1.3 5,723,461 1.3 △28,203 △ 0.5
国庫支出金 106,880,003 25.2 103,147,461 24.0 3,732,542 3.6
府支出金 24,943,744 5.9 25,495,368 5.9 △551,624 △ 2.2
財産収入 4,386,661 1.0 5,108,420 1.2 △721,759 △ 14.1
寄附金 173,162 0.0 137,364 0.0 35,798 26.1
繰入金 10,891,973 2.6 11,851,880 2.8 △959,907 △ 8.1
繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
諸収入 11,218,936 2.7 11,510,197 2.7 △291,261 △ 2.5
市債 52,311,100 12.3 48,417,500 11.3 3,893,600 8.0
合計 423,600,000 100.0 429,300,000 100.0 △5,700,000 △ 1.3

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約97.8億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

【主な増減】

◯市税

  個人市民税 574.1億円 (対前年度当初比 △27.1億円)
給与所得者数及び給与収入の減により減少。
  法人市民税

62.7億円

(対前年度当初比 △28.3億円)
経済状況の悪化に伴う企業収益の減により減少。
  固定資産税 589.9億円 (対前年度当初比 +4.0億円)
家屋の評価替えやコロナ特例による軽減措置の影響があるものの、前年度の徴収猶予に係る繰越額の収入を見込み微増。

◯市債

  臨時財政対策債 327.2億円 (対前年度当初比 +115.1億円)
  大浜体育館建替整備 - (対前年度当初比 △34.9億円)
  堺東駅南地区市街地再開発 - (対前年度当初比 △14.0億円)
  原山公園再整備 - (対前年度当初比 △8.7億円)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別 3年度当初 構成比 2年度当初 構成比 増減額 伸率
  人件費 91,234,852 21.5 89,896,944 20.9 1,337,908 1.5
  (うち退職手当) 5,244,018 - 5,160,994 - 83,024 1.6
(うち退職手当以外) 85,990,834 - 84,735,950 - 1,254,884 1.5
扶助費 136,452,112 32.2 134,025,231 31.2 2,426,881 1.8
公債費 32,142,752 7.6 31,514,872 7.3 627,880 2.0
義務的経費 計 259,829,716 61.3 255,437,047 59.4 4,392,669 1.7
  物件費 53,811,477 12.7 48,408,511 11.3 5,402,966 11.2
維持補修費 1,769,117 0.4 1,853,314 0.4 △84,197 △ 4.5
補助費等 23,675,375 5.6 24,513,601 5.7 △838,226 △ 3.4
積立金・出資金 8,794,460 2.1 8,785,095 2.1 9,365 0.1
貸付金 4,687,001 1.1 4,477,001 1.1 210,000 4.7
繰出金 33,673,715 8.0 35,342,154 8.2 △1,668,439 △ 4.7
投資的経費 37,059,139 8.7 50,183,277 11.7 △13,124,138 △ 26.2
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 423,600,000 100.0 429,300,000 100.0 △ 5,700,000 △ 1.3

(単位:千円、%)

【主な増減】

◯扶助費

  障害者(児)自立支援給付 229.1億円 (対前年度当初比 +26.8億円)
  認定こども園・幼稚園運営事業 177.7億円 (対前年度当初比 +7.3億円)

◯物件費

  新型コロナウイルスワクチン接種 47.7億円 (対前年度当初比 +47.7億円)

◯投資的経費

  大浜体育館建替整備 2.8億円 (対前年度当初比 △46.1億円)
  堺東駅南地区市街地再開発 - (対前年度当初比 △26.3億円)
  原山公園再整備 - (対前年度当初比 △17.1億円)

(2) 目的別内訳

款別 3年度当初 構成比 2年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,233,229 0.3 1,249,322 0.3 △16,093 △ 1.3
総務費 35,764,673 8.4 40,762,836 9.5 △4,998,163 △ 12.3
民生費 185,216,929 43.7 185,930,716 43.3 △713,787 △ 0.4
衛生費 33,319,386 7.9 27,220,821 6.3 6,098,565 22.4
労働費 577,882 0.1 286,773 0.1 291,109 101.5
農林水産業費 848,254 0.2 870,185 0.2 △21,931 △ 2.5
商工費 6,146,186 1.5 6,288,496 1.5 △142,310 △ 2.3
土木費 41,924,145 9.9 50,277,184 11.7 △8,353,039 △ 16.6
消防費 10,788,759 2.5 11,110,122 2.6 △321,363 △ 2.9
教育費 65,705,945 15.5 64,073,784 14.9 1,632,161 2.5
公債費 40,251,214 9.5 39,504,798 9.2 746,416 1.9
諸支出金 1,523,398 0.4 1,424,963 0.3 98,435 6.9
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 423,600,000 100.0 429,300,000 100.0 △ 5,700,000 △ 1.3

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 令和2年度末
現在高見込
令和3年度中増減(当初) 令和3年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 72,263,871 8,767,460 13,696,064 67,335,267
  うち財政調整基金 6,167,221 600 1,400,000 4,767,821
定額運用基金 80,000 0 0 80,000
合計 72,343,871 8,767,460 13,696,064 67,415,267

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

  公共施設等特別整備基金 65.5億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
  減債基金 33.5億円 市債の償還のために充当するもの
  財政調整基金 14.0億円 収支不足を補うために充当するもの

5.令和3年度当初予算について

6.令和3年度当初予算の新規・拡充等事業個別資料

7.令和3年度当初予算の主な施策事業

8.参考

2月8日提供 令和3年度当初予算案の概要について はこちら

2月8日提供 令和3年度当初予算案 個別事業報道提供資料 はこちら

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