令和3年度予算
更新日：2023年3月8日
1.予算規模
| 一般会計の予算規模 | 4,236億円 | （対前年度当初比 △57億円、△1.3％） |
|---|---|---|
| 全会計の予算規模 | 7,601億円 | （対前年度当初比 △27億円、△0.4％） |
| 会計名 | 3年度当初 | 2年度当初 | 増減額 | 伸率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 423,600,000 | 429,300,000 | △ 5,700,000 | △ 1.3 | |
| 特別会計 | 249,785,933 | 249,619,418 | 166,515 | 0.1 | |
| 都市開発資金 | 265,000 | 269,000 | △ 4,000 | △ 1.5 | |
| 国民健康保険事業 | 89,509,256 | 88,276,617 | 1,232,639 | 1.4 | |
| 公共用地先行取得事業 | 7,108,608 | 8,363,957 | △ 1,255,349 | △ 15.0 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 397,245 | 418,831 | △ 21,586 | △ 5.2 | |
| 介護保険事業 | 80,492,612 | 84,481,547 | △ 3,988,935 | △ 4.7 | |
| 公債管理 | 57,848,416 | 54,153,404 | 3,695,012 | 6.8 | |
| 後期高齢者医療事業 | 14,164,796 | 13,656,062 | 508,734 | 3.7 | |
| 水道事業会計 | 26,779,880 | 25,572,439 | 1,207,441 | 4.7 | |
| 下水道事業会計 | 59,965,657 | 58,342,640 | 1,623,017 | 2.8 | |
| 合計 | 760,131,470 | 762,834,497 | △ 2,703,027 | △ 0.4 | |
（単位：千円、％）
2.歳入（一般会計）
| 款別 | 3年度当初 | 構成比 | 2年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 145,996,717 | 34.5 | 150,713,000 | 35.1 | △4,716,283 | △ 3.1 |
| 地方譲与税 | 1,981,000 | 0.5 | 2,167,000 | 0.5 | △186,000 | △ 8.6 |
| 地方消費税交付金 | 17,300,000 | 4.1 | 20,300,000 | 4.7 | △3,000,000 | △ 14.8 |
| 軽油引取税交付金 | 5,994,000 | 1.4 | 6,262,000 | 1.5 | △268,000 | △ 4.3 |
| 地方特例交付金 | 800,000 | 0.2 | 800,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| その他交付金 | 3,598,700 | 0.9 | 3,248,700 | 0.8 | 350,000 | 10.8 |
| 地方交付税 | 28,058,000 | 6.6 | 31,768,000 | 7.4 | △3,710,000 | △ 11.7 |
| 分担金及び負担金 | 3,370,745 | 0.8 | 2,649,648 | 0.6 | 721,097 | 27.2 |
| 使用料及び手数料 | 5,695,258 | 1.3 | 5,723,461 | 1.3 | △28,203 | △ 0.5 |
| 国庫支出金 | 106,880,003 | 25.2 | 103,147,461 | 24.0 | 3,732,542 | 3.6 |
| 府支出金 | 24,943,744 | 5.9 | 25,495,368 | 5.9 | △551,624 | △ 2.2 |
| 財産収入 | 4,386,661 | 1.0 | 5,108,420 | 1.2 | △721,759 | △ 14.1 |
| 寄附金 | 173,162 | 0.0 | 137,364 | 0.0 | 35,798 | 26.1 |
| 繰入金 | 10,891,973 | 2.6 | 11,851,880 | 2.8 | △959,907 | △ 8.1 |
| 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 11,218,936 | 2.7 | 11,510,197 | 2.7 | △291,261 | △ 2.5 |
| 市債 | 52,311,100 | 12.3 | 48,417,500 | 11.3 | 3,893,600 | 8.0 |
| 合計 | 423,600,000 | 100.0 | 429,300,000 | 100.0 | △5,700,000 | △ 1.3 |
（単位：千円、％）
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約97.8億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。
【主な増減】
◯市税
| 個人市民税 | 574.1億円 | （対前年度当初比 △27.1億円） 給与所得者数及び給与収入の減により減少。 |
|||||
| 法人市民税 | 62.7億円 |
（対前年度当初比 △28.3億円） 経済状況の悪化に伴う企業収益の減により減少。 |
|||||
| 固定資産税 | 589.9億円 | （対前年度当初比 +4.0億円） 家屋の評価替えやコロナ特例による軽減措置の影響があるものの、前年度の徴収猶予に係る繰越額の収入を見込み微増。 |
|||||
◯市債
| 臨時財政対策債 | 327.2億円 | （対前年度当初比 +115.1億円） | |||||
| 大浜体育館建替整備 | - | （対前年度当初比 △34.9億円） | |||||
| 堺東駅南地区市街地再開発 | - | （対前年度当初比 △14.0億円） | |||||
| 原山公園再整備 | - | （対前年度当初比 △8.7億円） | |||||
3.歳出（一般会計）
(1) 性質別内訳
| 性質別 | 3年度当初 | 構成比 | 2年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 91,234,852 | 21.5 | 89,896,944 | 20.9 | 1,337,908 | 1.5 | ||
| （うち退職手当） | 5,244,018 | - | 5,160,994 | - | 83,024 | 1.6 | ||
| （うち退職手当以外） | 85,990,834 | - | 84,735,950 | - | 1,254,884 | 1.5 | ||
| 扶助費 | 136,452,112 | 32.2 | 134,025,231 | 31.2 | 2,426,881 | 1.8 | ||
| 公債費 | 32,142,752 | 7.6 | 31,514,872 | 7.3 | 627,880 | 2.0 | ||
| 義務的経費 計 | 259,829,716 | 61.3 | 255,437,047 | 59.4 | 4,392,669 | 1.7 | ||
| 物件費 | 53,811,477 | 12.7 | 48,408,511 | 11.3 | 5,402,966 | 11.2 | ||
| 維持補修費 | 1,769,117 | 0.4 | 1,853,314 | 0.4 | △84,197 | △ 4.5 | ||
| 補助費等 | 23,675,375 | 5.6 | 24,513,601 | 5.7 | △838,226 | △ 3.4 | ||
| 積立金・出資金 | 8,794,460 | 2.1 | 8,785,095 | 2.1 | 9,365 | 0.1 | ||
| 貸付金 | 4,687,001 | 1.1 | 4,477,001 | 1.1 | 210,000 | 4.7 | ||
| 繰出金 | 33,673,715 | 8.0 | 35,342,154 | 8.2 | △1,668,439 | △ 4.7 | ||
| 投資的経費 | 37,059,139 | 8.7 | 50,183,277 | 11.7 | △13,124,138 | △ 26.2 | ||
| 予備費 | 300,000 | 0.1 | 300,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||
| 合計 | 423,600,000 | 100.0 | 429,300,000 | 100.0 | △ 5,700,000 | △ 1.3 | ||
（単位：千円、％）
【主な増減】
◯扶助費
| 障害者（児）自立支援給付 | 229.1億円 | （対前年度当初比 +26.8億円） | ||||||
| 認定こども園・幼稚園運営事業 | 177.7億円 | （対前年度当初比 +7.3億円） | ||||||
◯物件費
| 新型コロナウイルスワクチン接種 | 47.7億円 | （対前年度当初比 +47.7億円） | ||||||
◯投資的経費
| 大浜体育館建替整備 | 2.8億円 | （対前年度当初比 △46.1億円） | ||||||
| 堺東駅南地区市街地再開発 | - | （対前年度当初比 △26.3億円） | ||||||
| 原山公園再整備 | - | （対前年度当初比 △17.1億円） | ||||||
(2) 目的別内訳
| 款別 | 3年度当初 | 構成比 | 2年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,233,229 | 0.3 | 1,249,322 | 0.3 | △16,093 | △ 1.3 |
| 総務費 | 35,764,673 | 8.4 | 40,762,836 | 9.5 | △4,998,163 | △ 12.3 |
| 民生費 | 185,216,929 | 43.7 | 185,930,716 | 43.3 | △713,787 | △ 0.4 |
| 衛生費 | 33,319,386 | 7.9 | 27,220,821 | 6.3 | 6,098,565 | 22.4 |
| 労働費 | 577,882 | 0.1 | 286,773 | 0.1 | 291,109 | 101.5 |
| 農林水産業費 | 848,254 | 0.2 | 870,185 | 0.2 | △21,931 | △ 2.5 |
| 商工費 | 6,146,186 | 1.5 | 6,288,496 | 1.5 | △142,310 | △ 2.3 |
| 土木費 | 41,924,145 | 9.9 | 50,277,184 | 11.7 | △8,353,039 | △ 16.6 |
| 消防費 | 10,788,759 | 2.5 | 11,110,122 | 2.6 | △321,363 | △ 2.9 |
| 教育費 | 65,705,945 | 15.5 | 64,073,784 | 14.9 | 1,632,161 | 2.5 |
| 公債費 | 40,251,214 | 9.5 | 39,504,798 | 9.2 | 746,416 | 1.9 |
| 諸支出金 | 1,523,398 | 0.4 | 1,424,963 | 0.3 | 98,435 | 6.9 |
| 予備費 | 300,000 | 0.1 | 300,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 423,600,000 | 100.0 | 429,300,000 | 100.0 | △ 5,700,000 | △ 1.3 |
（単位：千円、％）
4.基金残高
| 区分 | 令和2年度末 現在高見込 |
令和3年度中増減（当初） | 令和3年度末 現在高見込 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 積立額 | 取崩額 | ||||
| 特定目的基金 | 72,263,871 | 8,767,460 | 13,696,064 | 67,335,267 | |
| うち財政調整基金 | 6,167,221 | 600 | 1,400,000 | 4,767,821 | |
| 定額運用基金 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | |
| 合計 | 72,343,871 | 8,767,460 | 13,696,064 | 67,415,267 | |
（単位：千円）
基金取崩の主な事由
| 公共施設等特別整備基金 | 65.5億円 | 公共施設等（道路・公園・学校等）の整備に充当するもの | |
| 減債基金 | 33.5億円 | 市債の償還のために充当するもの | |
| 財政調整基金 | 14.0億円 | 収支不足を補うために充当するもの |
5.当初予算について
6.当初予算の新規・拡充等事業個別資料
セーフティネットを守り、地域経済を支える（PDF：11,058KB）
将来の税源涵養に繋がる投資の呼び込み（PDF：10,523KB）
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