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令和4年度予算

更新日:2022年3月24日

1.予算規模

一般会計の予算規模

4267億円

(対前年度当初比 +31億円、+0.7%)

全会計の予算規模 7697億円 (対前年度当初比 +95億円、+1.3%)
会計名 4年度当初 3年度当初 増減額 伸率
一般会計 426,700,000 423,600,000 3,100,000 0.7
特別会計 254,047,915 249,785,933 4,261,982 1.7
  国民健康保険事業 88,188,306 89,509,256 △ 1,320,950 △ 1.5
公共用地先行取得事業 6,502,997 7,108,608 △ 605,611 △ 8.5
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 282,593 397,245 △ 114,652 △ 28.9
介護保険事業 85,203,483 80,492,612 4,710,871 5.9
公債管理 57,833,695 57,848,416 △ 14,721 △ 0.0
後期高齢者医療事業 16,036,841 14,164,796 1,872,045 13.2
(都市開発資金)   265,000 △ 265,000 皆減
水道事業会計 29,028,556 26,779,880 2,248,676 8.4
下水道事業会計 59,896,841 59,965,657 △ 68,816 △ 0.1
合計 769,673,312 760,131,470 9,541,842 1.3

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 4年度当初 構成比 3年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 151,678,367 35.5 145,996,717 34.5 5,681,650 3.9
地方譲与税 2,109,000 0.5 1,981,000 0.5 128,000 6.5
地方消費税交付金 18,300,000 4.3 17,300,000 4.1 1,000,000 5.8
軽油引取税交付金 5,975,000 1.4 5,994,000 1.4 △ 19,000 △ 0.3
地方特例交付金 900,000 0.2 800,000 0.2 100,000 12.5
その他交付金 4,696,600 1.1 3,598,700 0.9 1,097,900 30.5
地方交付税 33,741,600 7.9 28,058,000 6.6 5,683,600 20.3
分担金及び負担金 3,381,007 0.8 3,370,745 0.8 10,262 0.3
使用料及び手数料 5,756,400 1.4 5,695,258 1.3 61,142 1.1
国庫支出金 109,917,427 25.8 106,880,003 25.2 3,037,424 2.8
府支出金 27,953,130 6.6 24,943,744 5.9 3,009,386 12.1
財産収入 4,329,944 1.0 4,386,661 1.0 △ 56,717 △ 1.3
寄附金 201,583 0.0 173,162 0.0 28,421 16.4
繰入金 9,682,395 2.3 10,891,973 2.6 △ 1,209,578 △ 11.1
繰越金 1 0.0 1 0.0    
諸収入 10,847,846 2.5 11,218,936 2.7 △ 371,090 △ 3.3
市債 37,229,700 8.7 52,311,100 12.3 △ 15,081,400 △ 28.8
合計 426,700,000 100.0 423,600,000 100.0 3,100,000 0.7

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約106.8億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

【主な増減】

◯市税

  個人市民税

596.6億円

(対前年度当初比 +22.6億円)
給与所得者数及び一人当たり給与収入の増により増加。
  法人市民税

90.6億円

(対前年度当初比 +28.0億円)
企業収益の増により増加。
  固定資産税 593.6億円 (対前年度当初比 +3.8億円)
徴収猶予の特例による滞納繰越分の収入が大幅に減少する一方、中小事業者等に対する特例措置が終了することによる反動増や家屋の新増築等により、微増。

◯市債

  臨時財政対策債 212.1億円 (対前年度当初比 △115.1億円)
  堺市総合防災センター整備 - (対前年度当初比 △17.9億円)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別 4年度当初 構成比 3年度当初 構成比 増減額 伸率
  人件費 90,738,581 21.3 91,234,852 21.5 △ 496,271 △ 0.5
  (うち退職手当) 4,768,470 - 5,244,018 - △ 475,548 △ 9.1
(うち退職手当以外) 85,970,111 - 85,990,834 - △ 20,723 △ 0.0
扶助費 145,050,230 34.0 136,452,112 32.2 8,598,118 6.3
公債費 31,252,701 7.3 32,142,752 7.6 △ 890,051 △ 2.8
義務的経費 計 267,041,512 62.6 259,829,716 61.3 7,211,796 2.8
  物件費 55,074,013 12.9 53,811,477 12.7 1,262,536 2.3
維持補修費 1,892,090 0.5 1,769,117 0.4 122,973 7.0
補助費等 24,271,921 5.7 23,675,375 5.6 596,546 2.5
積立金・出資金 8,687,579 2.0 8,794,460 2.1 △ 106,881 △ 1.2
貸付金 4,803,001 1.1 4,687,001 1.1 116,000 2.5
繰出金 34,603,821 8.1 33,673,715 8.0 930,106 2.8
投資的経費 30,026,063 7.0 37,059,139 8.7 △ 7,033,076 △ 19.0
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1    
合計 426,700,000 100.0 423,600,000 100.0 3,100,000 0.7

(単位:千円、%)

【主な増減】

◯扶助費

  障害者(児)自立支援給付 327.8億円 (対前年度当初比 +46.0億円)
  住民税非課税世帯等臨時特別給付金 20.0億円 (対前年度当初比 +20.0億円)

◯物件費

  保健所の新型コロナウイルス感染症対策経費 15.5億円 (対前年度当初比 +8.3億円)
  庁内基盤システム再構築業務 6.7億円 (対前年度当初比 +6.7億円)

◯投資的経費

  堺市総合防災センター整備 - (対前年度当初比 △18.0億円)
  大和川左岸(三宝)土地区画整理 16.9億円 (対前年度当初比 △15.1億円)
  原池公園整備 0.6億円 (対前年度当初比 △6.0億円)

(2) 目的別内訳

款別 4年度当初 構成比 3年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,324,754 0.3 1,233,229 0.3 91,525 7.4
総務費 34,619,477 8.1 35,764,673 8.4 △ 1,145,196 △ 3.2
民生費 195,890,884 45.9 185,216,929 43.7 10,673,955 5.8
衛生費 32,634,409 7.7 33,319,386 7.9 △ 684,977 △ 2.1
労働費 458,084 0.1 577,882 0.1 △ 119,798 △ 20.7
農林水産業費 824,686 0.2 848,254 0.2 △ 23,568 △ 2.8
商工費 6,031,908 1.4 6,146,186 1.5 △ 114,278 △ 1.9
土木費 39,806,948 9.3 41,924,145 9.9 △ 2,117,197 △ 5.1
消防費 9,454,864 2.2 10,788,759 2.5 △ 1,333,895 △ 12.4
教育費 64,568,391 15.2 65,705,945 15.5 △ 1,137,554 △ 1.7
公債費 39,383,123 9.2 40,251,214 9.5 △ 868,091 △ 2.2
諸支出金 1,402,472 0.3 1,523,398 0.4 △ 120,926 △ 7.9
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 426,700,000 100.0 423,600,000 100.0 3,100,000 0.7

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 令和3年度末
現在高見込
令和4年度中増減(当初) 令和4年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 100,031,540 8,679,579 13,141,968 95,569,151
  うち財政調整基金 14,919,760 1,120 857,780 14,063,100
定額運用基金 10,025 0 0 10,025
合計 100,041,565 8,679,579 13,141,968 95,579,176

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

  公共施設等特別整備基金 59.7億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
  減債基金 35.2億円 市債の償還のために充当するもの
  財政調整基金 8.6億円 収支不足を補うために充当するもの

5.令和4年度当初予算について

6.令和4年度当初予算の新規・拡充等事業個別資料

7.令和4年度当初予算の主な施策事業

8.参考

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