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平成28年度予算

更新日:2016年3月25日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,856億円

(対前年度当初比+144億円、+3.9%)

全会計の予算規模 7,281億円 (対前年度当初比+132億円、 +1.9%)
会計名 28年度当初 27年度当初 増減額 伸率
一般会計

385,600,000

371,200,000

14,400,000 3.9
特別会計 256,859,544

256,391,832

467,712 0.2

都市開発資金 421,204

1,010,381

△589,177 △58.3
国民健康保険事業 116,301,001

118,250,152

△1,949,151 △1.7
公共用地先行取得事業 7,303,303

7,779,931

△476,628 △6.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 298,574

342,899

△44,325 △12.9
介護保険事業 73,225,422

70,032,419

3,193,003 4.6
公債管理 48,820,431

48,777,095

43,336

0.1

後期高齢者医療事業

10,489,609

10,198,955

290,654

2.9
水道事業会計 27,095,547

26,372,592

722,955 2.7
下水道事業会計 58,507,718

60,849,643

△2,341,925 △3.9
合計 728,062,809 714,814,067 13,248,742 1.9

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 28年度当初 構成比 27年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 130,762,000 33.9

130,457,000

35.1

305,000 0.2
地方譲与税 2,011,000

0.5

2,082,000

0.6

△71,000 △3.4
地方消費税交付金 14,000,000

3.6

13,700,000

3.7

300,000 2.2
自動車取得税交付金 600,000 0.2

421,000

0.1

179,000 42.5
軽油引取税交付金 5,740,000 1.5

5,728,000

1.5

12,000 0.2
地方特例交付金 650,000 0.2

650,000

0.2

0

0.0

交通安全対策特別交付金 338,000 0.1

265,000

0.1

73,000 27.6
その他交付金 2,600,600 0.7

2,128,600

0.6

472,000 22.2
地方交付税 20,000,000 5.2

19,500,000

5.2

500,000 2.6
分担金及び負担金 3,310,851 0.8

3,580,621

1.0

△269,770 △7.5
使用料及び手数料 6,098,162 1.6

6,299,183

1.7

△201,021 △3.2
国庫支出金 102,036,952 26.4

88,070,388

23.7

13,966,564 15.9
府支出金 21,580,647 5.6

20,229,481

5.4

1,351,166 6.7
財産収入 3,947,744 1.0

3,899,766

1.1

47,978 1.2
寄附金 44,152 0.0

53,988

0.0

△9,836 △18.2
繰入金 9,173,411 2.4

9,960,942

2.7

△787,531 △7.9
繰越金 1 0.0

1

0.0

0 0.0
諸収入 11,512,480 3.0

12,295,430

3.3

△782,950 △6.4
市債 51,194,000 13.3

51,878,600

14.0

△684,600 △1.3
合計 385,600,000 100.0 371,200,000 100.0 14,400,000 3.9

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約63.0億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

市税 1,308億円

(対前年度当初比+3億円、+0.2%)

地方交付税(臨時財政対策債を含む) 417億円 (対前年度当初比+3億円、+0.7%)
市債 512億円 (対前年度当初比△7億円、△1.3%)
市債(うち臨時財政対策債) 217億円 (対前年度当初比△2億円、△0.9%)
市債(うち退職手当債) 5億円 (対前年度当初比△11億円、△69.5%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別

28年度当初 構成比 27年度当初 構成比 増減額 伸率
 

人件費

50,655,433

13.1

53,273,441

14.3

△2,618,008

△4.9

 

(うち退職手当)

3,709,091

-

5,873,930

-

△2,164,839

△36.9

(うち退職手当以外)

46,946,342

-

47,399,511

-

△453,169

△1.0

扶助費

121,954,713

31.6

115,010,310

31.0

6,944,403

6.0

公債費

25,309,712

6.6

26,139,254

7.0

△829,542

△3.2

義務的経費 計

197,919,858

51.3

194,423,005

52.3

3,496,853

1.8

 

物件費

46,360,980

12.0

46,284,552

12.5

76,428

0.2

維持補修費

1,822,295

0.5

2,083,804

0.6

△ 261,509

△12.6

補助費等

25,722,654

6.7

26,270,959

7.1

△548,305

△2.1

積立金・出資金

7,486,923

1.9

8,012,240

2.1

△525,317

△6.6

貸付金

5,036,300

1.3

5,286,000

1.4

△249,700

△4.7

繰出金

33,627,997

8.7

32,169,437

8.7

1,458,560

4.5

普通建設事業費

67,322,993

17.5

56,370,003

15.2

10,952,990

19.4

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

385,600,000

100.0

371,200,000

100.0

14,400,000

3.9

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 28年度当初 構成比 27年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費

1,249,295

0.3

1,322,665

0.4

△73,370

△5.6

総務費

34,817,114

9.0

39,395,965

10.6

△4,578,851

△11.6

民生費

173,500,921

45.0

163,164,049

43.9

10,336,872

6.3

衛生費

23,743,585

6.2

24,680,640

6.6

△937,055

△3.8

労働費

355,537

0.1

354,051

0.1

1,486

0.4

農林水産業費

900,170

0.2

1,020,400

0.3

△120,230

△11.8

商工費

6,699,185

1.7

7,113,880

1.9

△414,695

△5.8

土木費

71,896,998

18.7

61,641,095

16.6

10,255,903

16.6

消防費

9,297,352

2.4

9,546,341

2.6

△248,989

△2.6

教育費

29,893,254

7.8

29,394,528

7.9

498,726

1.7

公債費

32,024,060

8.3

32,193,364

8.7

△169,304

△0.5

諸支出金

922,529

0.2

1,073,022

0.3

△150,493

△14.0

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

385,600,000

100.0

371,200,000

100.0

14,400,000

3.9

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成27年度中 平成27年度末 平成28年度中増減(当初) 平成28年度末
取崩額(現計) 現在高見込 積 立 額 取 崩 額 現在高見込
特定目的基金 7,608,938 64,954,260 6,902,985 13,198,430 58,658,815
定額運用基金 0 80,000 0 0 80,000
合計 7,608,938 65,034,260 6,902,985 13,198,430 58,738,815

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 41.1億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 5.9億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 59.7億円 市債の償還のために充当するもの

5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦(主な新規・拡充)

6.平成28年度当初予算に反映した行財政改革の概要

7.平成28年度新市建設計画事業

8.平成28年度当初予算の主な施策事業

9.国の補正予算への対応

10.参考

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