平成28年度予算
更新日：2023年3月8日
1.予算規模
| 一般会計の予算規模 | 3,856億円 | （対前年度当初比+144億円、+3.9％） |
|---|---|---|
| 全会計の予算規模 | 7,281億円 | （対前年度当初比+132億円、 +1.9％） |
| 会計名 | 28年度当初 | 27年度当初 | 増減額 | 伸率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 385,600,000 |
371,200,000 |
14,400,000 | 3.9 | |
| 特別会計 | 256,859,544 | 256,391,832 |
467,712 | 0.2 | |
| 都市開発資金 | 421,204 | 1,010,381 |
△589,177 | △58.3 | |
| 国民健康保険事業 | 116,301,001 | 118,250,152 |
△1,949,151 | △1.7 | |
| 公共用地先行取得事業 | 7,303,303 | 7,779,931 |
△476,628 | △6.1 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 298,574 | 342,899 |
△44,325 | △12.9 | |
| 介護保険事業 | 73,225,422 | 70,032,419 |
3,193,003 | 4.6 | |
| 公債管理 | 48,820,431 | 48,777,095 |
43,336 |
0.1 | |
後期高齢者医療事業 |
10,489,609 | 10,198,955 |
290,654 |
2.9 | |
| 水道事業会計 | 27,095,547 | 26,372,592 |
722,955 | 2.7 | |
| 下水道事業会計 | 58,507,718 | 60,849,643 |
△2,341,925 | △3.9 | |
| 合計 | 728,062,809 | 714,814,067 | 13,248,742 | 1.9 | |
（単位：千円、％）
2.歳入（一般会計）
| 款別 | 28年度当初 | 構成比 | 27年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 130,762,000 | 33.9 | 130,457,000 |
35.1 |
305,000 | 0.2 |
| 地方譲与税 | 2,011,000 | 0.5 |
2,082,000 |
0.6 |
△71,000 | △3.4 |
| 地方消費税交付金 | 14,000,000 | 3.6 |
13,700,000 |
3.7 |
300,000 | 2.2 |
| 自動車取得税交付金 | 600,000 | 0.2 | 421,000 |
0.1 |
179,000 | 42.5 |
| 軽油引取税交付金 | 5,740,000 | 1.5 | 5,728,000 |
1.5 |
12,000 | 0.2 |
| 地方特例交付金 | 650,000 | 0.2 | 650,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 338,000 | 0.1 | 265,000 |
0.1 |
73,000 | 27.6 |
| その他交付金 | 2,600,600 | 0.7 | 2,128,600 |
0.6 |
472,000 | 22.2 |
| 地方交付税 | 20,000,000 | 5.2 | 19,500,000 |
5.2 |
500,000 | 2.6 |
| 分担金及び負担金 | 3,310,851 | 0.8 | 3,580,621 |
1.0 |
△269,770 | △7.5 |
| 使用料及び手数料 | 6,098,162 | 1.6 | 6,299,183 |
1.7 |
△201,021 | △3.2 |
| 国庫支出金 | 102,036,952 | 26.4 | 88,070,388 |
23.7 |
13,966,564 | 15.9 |
| 府支出金 | 21,580,647 | 5.6 | 20,229,481 |
5.4 |
1,351,166 | 6.7 |
| 財産収入 | 3,947,744 | 1.0 | 3,899,766 |
1.1 |
47,978 | 1.2 |
| 寄附金 | 44,152 | 0.0 | 53,988 |
0.0 |
△9,836 | △18.2 |
| 繰入金 | 9,173,411 | 2.4 | 9,960,942 |
2.7 |
△787,531 | △7.9 |
| 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 |
0.0 |
0 | 0.0 |
| 諸収入 | 11,512,480 | 3.0 | 12,295,430 |
3.3 |
△782,950 | △6.4 |
| 市債 | 51,194,000 | 13.3 | 51,878,600 |
14.0 |
△684,600 | △1.3 |
| 合計 | 385,600,000 | 100.0 | 371,200,000 | 100.0 | 14,400,000 | 3.9 |
（単位：千円、％）
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約63.0億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。
| 市税 | 1,308億円 | （対前年度当初比＋3億円、+0.2％） |
|---|---|---|
| 地方交付税（臨時財政対策債を含む） | 417億円 | （対前年度当初比＋3億円、+0.7％） |
| 市債 | 512億円 | （対前年度当初比△7億円、△1.3％） |
| 市債（うち臨時財政対策債） | 217億円 | （対前年度当初比△2億円、△0.9％） |
| 市債（うち退職手当債） | 5億円 | （対前年度当初比△11億円、△69.5％） |
3.歳出（一般会計）
(1) 性質別内訳
性質別 |
28年度当初 | 構成比 | 27年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 |
50,655,433 |
13.1 |
53,273,441 |
14.3 |
△2,618,008 |
△4.9 |
||
（うち退職手当） |
3,709,091 |
- | 5,873,930 |
- | △2,164,839 |
△36.9 |
||
（うち退職手当以外） |
46,946,342 |
- | 47,399,511 |
- | △453,169 |
△1.0 |
||
扶助費 |
121,954,713 |
31.6 |
115,010,310 |
31.0 |
6,944,403 |
6.0 |
||
公債費 |
25,309,712 |
6.6 |
26,139,254 |
7.0 |
△829,542 |
△3.2 |
||
義務的経費 計 |
197,919,858 |
51.3 |
194,423,005 |
52.3 |
3,496,853 |
1.8 |
||
物件費 |
46,360,980 |
12.0 |
46,284,552 |
12.5 |
76,428 |
0.2 |
||
維持補修費 |
1,822,295 |
0.5 |
2,083,804 |
0.6 |
△ 261,509 |
△12.6 |
||
補助費等 |
25,722,654 |
6.7 |
26,270,959 |
7.1 |
△548,305 |
△2.1 |
||
積立金・出資金 |
7,486,923 |
1.9 |
8,012,240 |
2.1 |
△525,317 |
△6.6 |
||
貸付金 |
5,036,300 |
1.3 |
5,286,000 |
1.4 |
△249,700 |
△4.7 |
||
繰出金 |
33,627,997 |
8.7 |
32,169,437 |
8.7 |
1,458,560 |
4.5 |
||
普通建設事業費 |
67,322,993 |
17.5 |
56,370,003 |
15.2 |
10,952,990 |
19.4 |
||
予備費 |
300,000 |
0.1 |
300,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
||
合計 |
385,600,000 |
100.0 |
371,200,000 |
100.0 |
14,400,000 |
3.9 |
||
（単位：千円、％）
(2) 目的別内訳
| 款別 | 28年度当初 | 構成比 | 27年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,249,295 |
0.3 |
1,322,665 |
0.4 |
△73,370 |
△5.6 |
| 総務費 | 34,817,114 |
9.0 |
39,395,965 |
10.6 |
△4,578,851 |
△11.6 |
| 民生費 | 173,500,921 |
45.0 |
163,164,049 |
43.9 |
10,336,872 |
6.3 |
| 衛生費 | 23,743,585 |
6.2 |
24,680,640 |
6.6 |
△937,055 |
△3.8 |
| 労働費 | 355,537 |
0.1 |
354,051 |
0.1 |
1,486 |
0.4 |
| 農林水産業費 | 900,170 |
0.2 |
1,020,400 |
0.3 |
△120,230 |
△11.8 |
| 商工費 | 6,699,185 |
1.7 |
7,113,880 |
1.9 |
△414,695 |
△5.8 |
| 土木費 | 71,896,998 |
18.7 |
61,641,095 |
16.6 |
10,255,903 |
16.6 |
| 消防費 | 9,297,352 |
2.4 |
9,546,341 |
2.6 |
△248,989 |
△2.6 |
| 教育費 | 29,893,254 |
7.8 |
29,394,528 |
7.9 |
498,726 |
1.7 |
| 公債費 | 32,024,060 |
8.3 |
32,193,364 |
8.7 |
△169,304 |
△0.5 |
| 諸支出金 | 922,529 |
0.2 |
1,073,022 |
0.3 |
△150,493 |
△14.0 |
| 予備費 | 300,000 |
0.1 |
300,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 合計 | 385,600,000 |
100.0 |
371,200,000 |
100.0 |
14,400,000 |
3.9 |
（単位：千円、％）
4.基金残高
| 区分 | 平成27年度中 | 平成27年度末 | 平成28年度中増減（当初） | 平成28年度末 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取崩額（現計） | 現在高見込 | 積 立 額 | 取 崩 額 | 現在高見込 | |||||||
| 特定目的基金 | 7,608,938 | 64,954,260 | 6,902,985 | 13,198,430 | 58,658,815 | ||||||
| 定額運用基金 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 合計 | 7,608,938 | 65,034,260 | 6,902,985 | 13,198,430 | 58,738,815 | ||||||
（単位：千円）
基金取崩の主な事由
| 1 | 公共施設等特別整備基金 | 41.1億円 | 公共施設等（道路・公園・学校等）の整備に充当するもの |
|---|---|---|---|
| 2 | 子ども教育ゆめ基金 | 5.9億円 | 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの |
| 3 | 減債基金 | 59.7億円 | 市債の償還のために充当するもの |
5.当初予算について
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