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平成22年度予算

更新日:2012年12月19日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,276億円 (対前年度当初比+82億円、+2.6%)
一般会計の予算規模(子ども手当を除く) 3,173億円 (対前年度当初比△21億円、△0.7%)
全会計の予算規模 6,274億円 (対前年度当初比+47億円、+0.7%)
会計名 22年度当初 21年度当初 増減額 伸率
一般会計 327,571,830 319,400,000 8,171,830 2.6
特別会計 196,552,684 198,342,688 △1,790,004 △0.9

都市開発資金 431,229 959,547 △528,318 △55.1
国民健康保険事業 99,709,501 95,513,569 4,195,932 4.4
公共用地先行取得事業 1,602,477
1,602,477 皆増
老人医療給付事業 61,280 185,820 △124,540 △67.0
母子寡婦福祉資金貸付事業 643,050 566,957 76,093 13.4
廃棄物発電事業 500,189 714,792 △214,603 △30.0
介護保険事業 50,245,137 49,594,588 650,549 1.3
公債管理 35,492,805 43,482,244 △7,989,439 △18.4
後期高齢者医療事業 7,867,016 7,325,171 541,845 7.4
市立堺病院事業会計 14,698,933 14,923,332 △224,399 △1.5
水道事業会計 26,419,421 27,583,890 △1,164,469 △4.2
下水道事業会計 62,171,023 62,505,271 △334,248 △0.5
合計 627,413,891 622,755,181 4,658,710 0.7

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

市税 1,292億円 (対前年度当初比△1億円、 △0.1%)
地方交付税(臨時財政対策債を含む) 357億円 (対前年度当初比+57億円、 19.0%)
市債 352億円 (対前年度当初比△57億円、△13.9%)
市債(うち臨時財政対策債) 146億円 (対前年度当初比+57億円、+64.0%)
市債(うち退職手当債) 43億円 (対前年度当初比△11億円 △20.4%)
款別 22年度当初 構成比 21年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 129,218,000 39.5 129,276,000 40.5 △58,000 △0.1
地方譲与税 2,279,000 0.7 2,414,000 0.8 △135,000 △5.6
地方消費税交付金 6,678,000 2.0 7,755,000 2.4 △1,077,000 △13.9
自動車取得税交付金 996,000 0.3 1,287,000 0.4 △291,000 △22.6
軽油引取税交付金 5,580,000 1.7 6,581,000 2.1 △1,001,000 △15.2
地方特例交付金 1,192,000 0.4 1,881,000 0.6 △689,000 △36.6
交通安全対策特別交付金 382,000 0.1 337,000 0.1 45,000 13.4
その他交付金 1,018,000 0.3 1,284,000 0.4 △266,000 △20.7
地方交付税 21,091,830 6.4 21,150,000 6.6 △58,170 △0.1
分担金及び負担金 6,270,203 1.9 6,247,017 2.0 23,186 0.4
使用料及び手数料 7,583,372 2.3 7,781,398 2.4 △198,026 △2.5
国庫支出金 71,086,093 21.7 54,387,086 17.0 16,699,007 30.7
府支出金 15,924,608 4.9 11,349,069 3.6 4,575,539 40.3
財産収入 2,065,484 0.7 3,282,967 1.0 △1,217,483 △37.1
寄附金 17,100
17,100


繰入金 7,697,782 2.3 10,023,072 3.1 △2,325,290 △23.2
繰越金 1
1


諸収入 13,331,924 4.1 13,526,357 4.2 △194,433 △1.4
市債 35,160,433 10.7 40,820,933 12.8 △5,660,500 △13.9
合計 327,571,830 100.0 319,400,000 100.0 8,171,830 2.6

(単位:千円、%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

人件費 565億円 (対前年度当初比△23億円△4.0%)
人件費(うち退職手当) 68億円 (対前年度当初比△13億円△15.5%)
扶助費 951億円 (対前年度当初比+171億円+21.9%)
公債費 285億円 (対前年度当初比△5億円△1.6%)
性質別 22年度当初 構成比 21年度当初 構成比 増減額 伸率
人件費 56,471,025 17.2 58,814,610 18.4 △2,343,585 △4.0

人件費

(うち退職手当)
6,797,276 8,047,405 △1,250,129 △15.5

人件費

(退職手当以外)
49,673,749 50,767,205 △1,093,456 △2.2
扶助費 95,111,644 29.0 77,997,881 24.4 17,113,763 21.9
公債費 28,471,565 8.7 28,934,231 9.1 △462,666 △1.6
義務的経費計 180,054,234 54.9 165,746,722 51.9 14,307,512 8.6
物件費 41,182,650 12.6 41,141,742 12.9 40,908 0.1
維持補修費 1,727,903 0.5 2,496,092 0.8 △768,189 △30.8
補助費等 23,211,106 7.1 22,340,590 7.0 870,516 3.9
積立金・出資金 4,074,680 1.2 3,555,209 1.1 519,471 14.6
貸付金 6,751,500 2.1 7,370,100 2.3 △618,600 △8.4
繰出金 28,042,068 8.6 28,063,101 8.8 △21,033 △0.1
普通建設事業費 42,027,689 12.8 47,986,444 15.0 △5,958,755 △12.4
予備費 500,000 0.2 700,000 0.2 △200,000 △28.6
合計 327,571,830 100.0 319,400,000 100.0 8,171,830 2.6

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

消防費民生費 1,391億円 (対前年度当初比+229億円、+19.7%)
消防費民生費(子ども手当除き) 1,288億円 (対前年度当初比+126億円、+10.8%)
性質別 22年度当初 構成比 21年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,203,287 0.4 1,226,639 0.4 △23,352 △1.9
総務費 36,262,655 11.1 44,244,545 13.8 △7,981,890 △18.0
民生費 139,134,714 42.5 116,188,210 36.4 22,946,504 19.7
衛生費 24,130,036 7.4 24,754,502 7.7 △624,466 △2.5
労働費 417,121 0.1 306,396 0.1 110,725 36.1
農林水産業費 1,082,625 0.3 1,262,962 0.4 △180,337 △14.3
商工費 9,302,806 2.8 10,083,235 3.2 △780,429 △7.7
土木費 51,624,250 15.7 54,852,672 17.2 △3,228,422 △5.9
消防費 7,938,685 2.4 8,671,905 2.7 △733,220 △8.5
教育費 24,538,375 7.5 25,799,227 8.1 △1,260,852 △4.9
公債費 30,265,496 9.2 30,462,062 9.5 △196,566 △0.6
諸支出金 1,171,780 0.4 847,645 0.3 324,135 38.2
予備費 500,000 0.2 700,000 0.2 △200,000 △28.6
合計 327,571,830 100.0 319,400,000 100.0 8,171,830 2.6

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成21年度中
取崩額(現計)
平成21年度末
現在高見込
平成22年度中増減(当初) 平成22年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 8,707,427 35,049,726 1,886,390 6,601,571 30,334,545
定額運用基金 1,300,000 6,812,719 75,000 1,300,000 5,587,719
合計 10,007,427 41,862,445 1,961,390 7,901,571 35,922,264

(単位:千円)

基金取崩の主な事由
1 公共施設等特別整備基金 26.2億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 区民まちづくり基金 2.1億円 区民のための区政運営に充当するもの
3 土地開発基金 13.0億円

5.新市建設計画事業

6.主な施策・事業

7.報道提供資料

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