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平成20年度予算

更新日:2012年12月19日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,087億円

(対前年度当初比 89億円、+3.0%)
(対前年度現計比(12月補正時点)
84億円、+2.8%

全会計の予算規模 6,162億円

(対前年度当初比 △255億円、△4.0%)
(対前年度現計比(12月補正時点)
△536億円、△8.0%)

会計名 20年度当初 19年度当初 増減額 伸率
一般会計 308,700,000 299,800,000 8,900,000 3.0
特別会計 195,135,956 245,100,098 △49,964,142 △20.4

都市開発資金 609,363 856,871 △247,508 △28.9
国民健康保険事業 92,819,735 94,045,121 △1,225,386 △1.3
老人医療給付事業 11,598,625 66,082,074 △54,483,449 △82.4
母子寡婦福祉資金貸付事業 482,332 514,305 △31,973 △6.2
廃棄物発電事業 806,008 537,812 268,196 49.9
介護保険事業 49,018,976 48,195,482 823,494 1.7
公債管理 32,299,330 34,868,433 △2,569,103 △7.4
後期高齢者医療事業 7,501,587
7,501,587 皆増
市立堺病院事業会計 13,973,240 13,550,181 423,059 3.1
水道事業会計 31,667,245 26,510,723 5,156,522 19.5
下水道事業会計 66,718,951 56,781,957 9,936,994 17.5
合計 616,195,392 641,742,959 △25,547,567 △4.0

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

市税 1,321億円

(対前年度当初比+29億円、+2.2%)
(対前年度現計比(12月補正時点)+19億円、+1.5%)

地方交付税
(臨時財政対策債を含む)
314億円 (対前年度当初比△17億円、△5.1%)
市債 301億円 (対前年度当初比+4億円、+1.5%)
うち臨時財政対策債 57億円 (対前年度当初比△24億円、△29.6%)
款別 20年度当初
(構成比)
19年度当初
(構成比)
増減額 伸率
市税 132,057,000
(42.8)
129,188,000
(43.1)
2,869,000 2.2
地方譲与税 2,655,000
(0.8)
2,673,000
(0.9)
△18,000 △0.7
地方消費税交付金 6,991,000
(2.3)
7,934,000
(2.6)
△943,000 △11.9
自動車取得税交付金 2,205,000
(0.7)
2,654,000
(0.9)
△449,000 △16.9
軽油引取税交付金 7,014,000
(2.3)
6,915,000
(2.3
99,000 1.4
地方特例交付金 1,261,000
(0.4)
1,229,000
(0.4)
32,000 2.6
交通安全対策特別交付金 359,000
(0.1)
403,000
(0.1)
△44,000 △10.9
その他交付金 2,128,000
(0.7)
1,670,000
(0.5)
458,000 27.4
地方交付税 25,730,000
(8.3)
25,007,000
(8.3)
723,000 2.9
分担金及び負担金 5,795,578
(1.9)
5,925,042
(2.0)
△129,464 △2.2
使用料及び手数料 8,375,854
(2.7)
8,354,935
(2.8)
20,919 0.3
国庫支出金 50,177,836
(16.3)
47,238,189
(15.8
2,939,647 6.2
府支出金 11,463,398
(3.7)
10,792,424
(3.6)
670,974 6.2
財産収入 3,593,425
(1.2)
4,109,500
(1.4)
△516,075 △12.6
寄附金 17,100
(0.0)
5,200
(0.0)
11,900 228.8
繰入金 6,229,319
(2.0)
5,082,875
(1.7)
1,146,444 22.6
繰越金 1
(0.0)
1
(0.0)
0 0.0
諸収入 12,548,656
(4.0)
10,960,701
(3.7)
1,587,955 14.5
市債 30,098,833
(9.8)
29,658,133
(9.9)
440,700 1.5
合計 308,700,000
(100.0)
299,800,000
(100.0)
8,900,000 3.0

(単位:千円、%)

3.歳出(一般会計)

(1)性質別内訳

人件費 500億円 (対前年度当初比△10億円、 △2.0%)
人件費(うち退職手当) 59億円 (対前年度当初比+5億円、+8.8%)
扶助費 764億円 (対前年度当初比+26億円、+3.5%)
公債費 291億円 (対前年度当初比+1億円、+0.5%)
款別 20年度当初
(構成比)
19年度当初
(構成比)
増減額 伸び率
人件費 49,977,880
(16.2)
50,986,235
(17.0)
△1,008,355 △2.0

人件費

(うち退職手当)
5,945,574
(-)
5,466,193
(-)
479,381 8.8

人件費

(退職手当以外)
44,032,306
(-)
45,520,042
(-)
△1,487,736 △3.3
扶助費 76,354,095
(24.8)
73,801,361
(24.6)
2,552,734 3.5
公債費 29,091,833
(9.4)
28,956,254
(9.7)
135,579 0.5
義務的経費計 155,423,808
(50.4)
153,743,850
(51.3)
1,679,958 1.1
物件費 37,564,828
(12.2)
37,781,030
(12.6)
△216,202 △0.6
維持補修費 2,504,868
(0.8)
2,217,111
(0.7)
287,757 13.0
補助費等 32,231,883
(10.4)
26,272,863
(8.8)
5,959,020 22.7
積立金・出資金 3,424,643
(1.1)
3,346,374
(1.1)
78,269 2.3
貸付金 6,204,800
(2.0)
6,342,800
(2.1)
△138,000 △2.2
繰出金 28,797,803
(9.3)
33,601,348
(11.2)
△4,803,545 △14.3
普通建設事業費 41,847,367
(13.6)
36,294,624
(12.1)
5,552,743 15.3
予備費 700,000
(0.2)
200,000
(0.1)
500,000 250.0
合計 308,700,000
(100.0)
299,800,000
(100.0)
8,900,000 3.0

(単位:千円、%)

(2)目的別内訳

款別 20年度当初 構成比 19年度当初 構成比 増減額 伸び率
議会費 1,241,553 0.4 1,296,128 0.4 △54,575 △4.2
総務費 37,590,942 12.2 41,006,004 13.7 △3,415,062 △8.3
民生費 113,411,710 36.7 107,355,163 35.8 6,056,547 5.6
衛生費 23,598,584 7.6 26,325,949 8.8 △2,727,365 △10.4
労働費 282,825 0.1 273,629 0.1 9,196 3.4
農林水産業費 1,139,750 0.4 1,314,500 0.4 △174,750 △13.3
商工費 8,930,176 2.9 9,865,668 3.3 △935,492 △9.5
土木費 52,865,821 17.1 46,517,277 15.5 6,348,544 13.6
消防費 10,404,579 3.4 10,867,141 3.6 △462,562 △4.3
教育費 26,518,295 8.6 24,392,475 8.1 2,125,820 8.7
公債費 30,151,299 9.8 29,625,285 9.9 526,014 1.8
諸支出金 1,864,466 0.6 760,781 0.3 1,103,685 145.1
予備費 700,000 0.2 200,000 0.1 500,000 250.0
合計 308,700,000 100.0 299,800,000 100.0 8,900,000 3.0

(単位:千円、%)

4.基金残高

5.行財政改革の効果

55.2億円

6.新市建設計画

7.主な施策事業

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