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平成25年度予算

更新日:2013年5月13日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,587億円 (対前年度当初比+77億円、+2.2%)
(補正予算を含む) 3,643億円 (対前年度当初比+133億円、+3.8%)
全会計の予算規模 6,582億円 (対前年度当初比+161億円、+2.5%)
(補正予算を含む) 6,679億円 (対前年度当初比+258億円、+4.0%)
会計名 25年度当初 24年度当初 増減額 伸率
一般会計

358,700,000

351,000,000

7,700,000

2.2

(補正予算を含む)

(364,302,051)

 

(13,302,051)

(3.8)

特別会計

222,637,156

210,817,605

11,819,551

5.6

(補正予算を含む)

(223,711,191)

 

(12,893,586)

(6.1)


都市開発資金

102,688

730,330

△627,642

△85.9

(補正予算を含む)

(1,176,723)

 

(446,393)

(61.1)

国民健康保険事業

101,913,555

99,847,259

2,066,296

2.1

公共用地先行取得事業

6,308,046

5,456,828

851,218

15.6

母子寡婦福祉資金貸付事業

501,349

606,737

△105,388

△17.4

廃棄物発電事業

1,010,916

883,894

127,022

14.4

介護保険事業

60,157,012

56,971,315

3,185,697

5.6

公債管理

43,204,256

37,283,672

5,920,584

15.9

後期高齢者医療事業

9,439,334

9,037,570

401,764

4.5

水道事業会計

24,208,898

25,715,834

△1,506,936

△5.9

下水道事業会計

52,623,319

54,543,502

△1,920,183

△3.5

(補正予算を含む)

(55,633,319)

 

(1,089,817)

(2.0)

合計 658,169,373 642,076,941 16,092,432 2.5
(補正予算を含む)

(667,855,459)

(25,778,518)

(4.0)

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 25年度当初 構成比 24年度当初 構成比 増減額 伸率
市税

129,638,000

36.1

128,835,000

36.7

803,000

0.6

地方譲与税

2,375,000

0.7

2,317,000

0.7

58,000

2.5

地方消費税交付金

7,106,000

2.0

7,335,000

2.1

△229,000

△3.1

自動車取得税交付金

988,000

0.3

970,000

0.3

18,000

1.9

軽油引取税交付金

5,891,000

1.6

5,645,000

1.6


246,000


4.4

地方特例交付金

563,000

0.2

563,000

0.2

0

0.0

交通安全対策特別交付金

358,000

0.1

350,000

0.1

8,000

2.3

その他交付金

969,000

0.3

881,000

0.2

88,000

10.0

地方交付税

21,700,000

6.1

21,700,000

6.2

0


0.0

分担金及び負担金

6,545,519

1.8

6,342,248

1.8

203,271

3.2

使用料及び手数料

5,832,070

1.6

5,997,436

1.7

△165,366

△2.8

国庫支出金

81,583,975

22.7

77,969,280

22.2

3,614,695

4.6

(補正予算を含む)

(83,463,302)

-   -

(5,494,022)

(7.1)

府支出金

17,014,190

4.7

15,854,215

4.5

1,159,975

7.3

財産収入

3,828,409

1.1

3,500,577

1.0

327,832

9.4

寄附金

58,700


0.0

47,600


0.0

11,100

23.3

繰入金

12,119,281

3.4

12,164,238

3.5

△44,957

△0.4

繰越金

1

0.0

1

0.0

0


0.0

諸収入

12,293,322

3.4

11,634,172

3.3

659,150

5.7

市債

49,836,533

13.9

48,894,233

13.9

942,300

1.9

(補正予算を含む)

(53,543,133)

-   -

(4,648,900)

(9.5)

合計 358,700,000 100.0 351,000,000 100.0 7,700,000 2.2
(補正予算を含む)

(364,285,927)

- - (13,285,927)

(3.8)

(単位:千円、%)

地方交付税(臨時財政対策債を含む) 416億円 (対前年度当初比+15億円、+3.6%)
市債 498億円 (対前年度当初比+9億円、+1.9%)
市債(うち臨時財政対策債) 199億円 (対前年度当初比+15億円、+8.2%)
市債(うち退職手当債) 17億円 (対前年度当初比△5億円、△21.6%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別

25年度当初 構成比 24年度当初 構成比 増減額 伸率
 

人件費

51,007,185

14.2

51,183,664

14.6

△176,479

△0.3

 

人件費
(うち退職手当)

4,897,010

-

4,490,380

-

406,630

9.1

人件費
(退職手当以外)

46,110,175

-

46,693,284

-

△583,109

△1.3

扶助費

110,741,885

30.9

105,969,056

30.2

4,772,829

4.5

公債費

27,912,791

7.8

28,239,873

8.1

△327,082

△1 .2

義務的経費 計

189,661,861

52.9

185,392,593

52.8

4,269,268

2.3

 

物件費

44,308,345

12.4

43,097,278

12.3

1,211,067

2.8

(補正予算を含む)

(44,311,945)

-   -

(1,214,667)

(2.8)

維持補修費

2,287,524

0.6

2,507,833

0.7

△220,309

△ 8.8

補助費等

25,799,956

7.2

25,032,694

7.1

767,262

3.1

積立金・出資金

6,836,244

1.9

6,972,523

2.0

△136,279

△ 2.0

貸付金

11,284,800

3.1

6,690,800

1.9

4,594,000

68.7

繰出金

28,442,872

7.9

28,506,370

8.1

△ 63,498

△ 0.2

普通建設事業費

49,778,398

13.9

52,299,909

14.9

△2,521,511

△ 4.8

(補正予算を含む)

(55,376,849)

-

  -

(3,076,940)

(5.9)

予備費

300,000

0.1

500,000

0.1

△ 200,000

△4 0.0

合計

358,700,000

100.0

351,000,000

100.0

7,700,000

2.2

(補正予算を含む)

(364,302,051)

-

-

(13,302,051)

(3.8)

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 25年度当初 構成比 24年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費

1,348,643

0.4

1,342,729

0.4

5,914

0.4

総務費

32,951,145

9.2

31,442,831

9.0

1,508,314

4.8

(補正予算を含む)

(33,492,645)

-

  -

(2,049,814)

(6.5)

民生費

154,930,839

43.2

148,261,426

42.2

6,669,413

4.5

衛生費

36,421,180

10.2

36,183,548

10.3

237,632

0.7

(補正予算を含む)

(36,632,180)

-

  -

(448,632)

1.2

労働費

450,263

0.1

431,030

0.1

19,233

4.5

農林水産業費

1,030,653

0.3

911,651

0.3

119,002

13.1

商工費

7,490,204

2.1

7,636,747

2.2

△ 146,543

△1.9

土木費

55,577,926

15.5

55,724,602

15.8

△ 146,676

△0.3

(補正予算を含む)

(59,714,677)

-

  -

(3,990,075)

7.2

消防費

9,093,093

2.5

8,681,114

2.5

411,979

4.8

教育費

25,875,903

7.2

27,115,379

7.7

△1,239,476

△4.6

(補正予算を含む)

(26,588,703)

-

  -

(△ 526,676)

(△1.9)

公債費

32,406,803

9.0

31,834,609

9.1

572,194

1.8

諸支出金

823,348

0.2

934,334

0.3

△ 110,986

△11.9

予備費

300,000

0.1

500,000

0.1

△ 200,000

△40.0

合計

358,700,000

100.0

351,000,000

100.0

7,700,000

2.2

(補正予算を含む)

(364,302,051)

- -

(13,302,051)

(3.8)

(単位:千円、%)

4.基金残高

区   分 平成24年度中 平成24年度末 平成25年度中増減(当初) 平成25年度末
取崩額(現計) 現在高見込 積 立 額 取 崩 額 現在高見込
特定目的基金 10,598,090 39,802,576 4,567,830 11,321,130 33,049,276
定額運用基金 1,300,000 7,036,873 75,000 1,800,000 5,311,873
合計 11,898,090 46,839,449 4,642,830 13,121,130 38,361,149

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 52.9億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 7.6億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 18.7億円 市債の償還のために充当するもの

5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦(主な新規・拡充)

6.平成25年度当初予算に反映した行財政改革の概要

7.平成25年度新市建設計画事業

8.平成25年度当初予算の主な施策事業

9.国の緊急経済対策補正にかかる主な施策事業(抜粋)

10.参考

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