平成25年度予算
更新日：2013年5月13日
1.予算規模
| 一般会計の予算規模 | 3,587億円 | （対前年度当初比＋77億円、＋2.2％） |
|---|---|---|
| （補正予算を含む） | 3,643億円 | （対前年度当初比＋133億円、＋3.8％） |
| 全会計の予算規模 | 6,582億円 | （対前年度当初比+161億円、+2.5％） |
| （補正予算を含む） | 6,679億円 | （対前年度当初比＋258億円、＋4.0％） |
| 会計名 | 25年度当初 | 24年度当初 | 増減額 | 伸率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 358,700,000 |
351,000,000 |
7,700,000 |
2.2 |
|
| (補正予算を含む） | (364,302,051) |
(13,302,051) |
(3.8) |
||
| 特別会計 | 222,637,156 |
210,817,605 |
11,819,551 |
5.6 |
|
| (補正予算を含む） | (223,711,191) |
(12,893,586) |
(6.1) |
||
| 都市開発資金 | 102,688 |
730,330 |
△627,642 |
△85.9 |
|
| (補正予算を含む） | (1,176,723) |
(446,393) |
(61.1) |
||
| 国民健康保険事業 | 101,913,555 |
99,847,259 |
2,066,296 |
2.1 |
|
| 公共用地先行取得事業 | 6,308,046 |
5,456,828 |
851,218 |
15.6 |
|
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 501,349 |
606,737 |
△105,388 |
△17.4 |
|
| 廃棄物発電事業 | 1,010,916 |
883,894 |
127,022 |
14.4 |
|
| 介護保険事業 | 60,157,012 |
56,971,315 |
3,185,697 |
5.6 |
|
| 公債管理 | 43,204,256 |
37,283,672 |
5,920,584 |
15.9 |
|
| 後期高齢者医療事業 | 9,439,334 |
9,037,570 |
401,764 |
4.5 |
|
| 水道事業会計 | 24,208,898 |
25,715,834 |
△1,506,936 |
△5.9 |
|
| 下水道事業会計 | 52,623,319 |
54,543,502 |
△1,920,183 |
△3.5 |
|
| (補正予算を含む） | (55,633,319) |
(1,089,817) |
(2.0) |
||
| 合計 | 658,169,373 | 642,076,941 | 16,092,432 | 2.5 | |
| (補正予算を含む） | (667,855,459) |
(25,778,518) | (4.0) |
||
（単位：千円、％）
2.歳入（一般会計）
| 款別 | 25年度当初 | 構成比 | 24年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 129,638,000 |
36.1 |
128,835,000 |
36.7 |
803,000 |
0.6 |
| 地方譲与税 | 2,375,000 |
0.7 |
2,317,000 |
0.7 |
58,000 |
2.5 |
| 地方消費税交付金 | 7,106,000 |
2.0 |
7,335,000 |
2.1 |
△229,000 |
△3.1 |
| 自動車取得税交付金 | 988,000 |
0.3 |
970,000 |
0.3 |
18,000 |
1.9 |
| 軽油引取税交付金 | 5,891,000 |
1.6 |
5,645,000 |
1.6 |
246,000 |
4.4 |
| 地方特例交付金 | 563,000 |
0.2 |
563,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 358,000 |
0.1 |
350,000 |
0.1 |
8,000 |
2.3 |
| その他交付金 | 969,000 |
0.3 |
881,000 |
0.2 |
88,000 |
10.0 |
| 地方交付税 | 21,700,000 |
6.1 |
21,700,000 |
6.2 |
0 |
0.0 |
| 分担金及び負担金 | 6,545,519 |
1.8 |
6,342,248 |
1.8 |
203,271 |
3.2 |
| 使用料及び手数料 | 5,832,070 |
1.6 |
5,997,436 |
1.7 |
△165,366 |
△2.8 |
| 国庫支出金 | 81,583,975 |
22.7 |
77,969,280 |
22.2 |
3,614,695 |
4.6 |
| (補正予算を含む） | (83,463,302) |
- | - | (5,494,022) |
(7.1) |
|
| 府支出金 | 17,014,190 |
4.7 |
15,854,215 |
4.5 |
1,159,975 |
7.3 |
| 財産収入 | 3,828,409 |
1.1 |
3,500,577 |
1.0 |
327,832 |
9.4 |
| 寄附金 | 58,700 |
0.0 |
47,600 |
0.0 |
11,100 |
23.3 |
| 繰入金 | 12,119,281 |
3.4 |
12,164,238 |
3.5 |
△44,957 |
△0.4 |
| 繰越金 | 1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 諸収入 | 12,293,322 |
3.4 |
11,634,172 |
3.3 |
659,150 |
5.7 |
| 市債 | 49,836,533 |
13.9 |
48,894,233 |
13.9 |
942,300 |
1.9 |
| (補正予算を含む） | (53,543,133) |
- | - | (4,648,900) |
(9.5) |
|
| 合計 | 358,700,000 | 100.0 | 351,000,000 | 100.0 | 7,700,000 | 2.2 |
| (補正予算を含む） | (364,285,927) |
- | - | (13,285,927) | (3.8) |
（単位：千円、％）
| 地方交付税（臨時財政対策債を含む） | 416億円 | （対前年度当初比＋15億円、＋3.6％） |
|---|---|---|
| 市債 | 498億円 | （対前年度当初比＋9億円、＋1.9％） |
| 市債（うち臨時財政対策債） | 199億円 | （対前年度当初比＋15億円、＋8.2％） |
| 市債（うち退職手当債） | 17億円 | （対前年度当初比△5億円、△21.6％） |
3.歳出（一般会計）
(1) 性質別内訳
性質別 |
25年度当初 | 構成比 | 24年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 |
51,007,185 |
14.2 |
51,183,664 |
14.6 |
△176,479 |
△0.3 |
||
人件費 |
4,897,010 |
- | 4,490,380 |
- | 406,630 |
9.1 |
||
人件費 |
46,110,175 |
- | 46,693,284 |
- | △583,109 |
△1.3 |
||
扶助費 |
110,741,885 |
30.9 |
105,969,056 |
30.2 |
4,772,829 |
4.5 |
||
公債費 |
27,912,791 |
7.8 |
28,239,873 |
8.1 |
△327,082 |
△1 .2 |
||
義務的経費 計 |
189,661,861 |
52.9 |
185,392,593 |
52.8 |
4,269,268 |
2.3 |
||
物件費 |
44,308,345 |
12.4 | 43,097,278 |
12.3 |
1,211,067 |
2.8 |
||
（補正予算を含む） |
(44,311,945) |
- | - | (1,214,667) |
(2.8) |
|||
維持補修費 |
2,287,524 |
0.6 |
2,507,833 |
0.7 |
△220,309 |
△ 8.8 |
||
補助費等 |
25,799,956 |
7.2 |
25,032,694 |
7.1 |
767,262 |
3.1 |
||
積立金・出資金 |
6,836,244 |
1.9 |
6,972,523 |
2.0 |
△136,279 |
△ 2.0 |
||
貸付金 |
11,284,800 |
3.1 |
6,690,800 |
1.9 |
4,594,000 |
68.7 |
||
繰出金 |
28,442,872 |
7.9 |
28,506,370 |
8.1 |
△ 63,498 |
△ 0.2 |
||
普通建設事業費 |
49,778,398 |
13.9 |
52,299,909 |
14.9 |
△2,521,511 |
△ 4.8 |
||
（補正予算を含む） |
(55,376,849) |
- |
- | (3,076,940) |
(5.9) |
|||
予備費 |
300,000 |
0.1 |
500,000 |
0.1 |
△ 200,000 |
△4 0.0 |
||
合計 |
358,700,000 |
100.0 |
351,000,000 |
100.0 |
7,700,000 |
2.2 |
||
（補正予算を含む） |
(364,302,051) |
- |
- | (13,302,051) |
(3.8) |
|||
（単位：千円、％）
(2) 目的別内訳
| 款別 | 25年度当初 | 構成比 | 24年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,348,643 |
0.4 |
1,342,729 |
0.4 |
5,914 |
0.4 |
| 総務費 | 32,951,145 |
9.2 |
31,442,831 |
9.0 |
1,508,314 |
4.8 |
| （補正予算を含む） | (33,492,645) |
- |
- | (2,049,814) |
(6.5) |
|
| 民生費 | 154,930,839 |
43.2 |
148,261,426 |
42.2 |
6,669,413 |
4.5 |
| 衛生費 | 36,421,180 |
10.2 |
36,183,548 |
10.3 |
237,632 |
0.7 |
| （補正予算を含む） | (36,632,180) |
- |
- | (448,632) |
1.2 |
|
| 労働費 | 450,263 |
0.1 |
431,030 |
0.1 |
19,233 |
4.5 |
| 農林水産業費 | 1,030,653 |
0.3 |
911,651 |
0.3 |
119,002 |
13.1 |
| 商工費 | 7,490,204 |
2.1 |
7,636,747 |
2.2 |
△ 146,543 |
△1.9 |
| 土木費 | 55,577,926 |
15.5 |
55,724,602 |
15.8 |
△ 146,676 |
△0.3 |
| （補正予算を含む） | (59,714,677) |
- |
- | (3,990,075) |
7.2 |
|
| 消防費 | 9,093,093 |
2.5 |
8,681,114 |
2.5 |
411,979 |
4.8 |
| 教育費 | 25,875,903 |
7.2 |
27,115,379 |
7.7 |
△1,239,476 |
△4.6 |
| （補正予算を含む） | (26,588,703) |
- |
- | (△ 526,676) |
(△1.9) |
|
| 公債費 | 32,406,803 |
9.0 |
31,834,609 |
9.1 |
572,194 |
1.8 |
| 諸支出金 | 823,348 |
0.2 |
934,334 |
0.3 |
△ 110,986 |
△11.9 |
| 予備費 | 300,000 |
0.1 |
500,000 |
0.1 |
△ 200,000 |
△40.0 |
| 合計 | 358,700,000 |
100.0 |
351,000,000 |
100.0 |
7,700,000 |
2.2 |
| （補正予算を含む） | (364,302,051) |
- | - | (13,302,051) |
(3.8) |
（単位：千円、％）
4.基金残高
| 区 分 | 平成24年度中 | 平成24年度末 | 平成25年度中増減（当初） | 平成25年度末 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取崩額（現計） | 現在高見込 | 積 立 額 | 取 崩 額 | 現在高見込 | |||||||||||||||||||||
| 特定目的基金 | 10,598,090 | 39,802,576 | 4,567,830 | 11,321,130 | 33,049,276 | ||||||||||||||||||||
| 定額運用基金 | 1,300,000 | 7,036,873 | 75,000 | 1,800,000 | 5,311,873 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 11,898,090 | 46,839,449 | 4,642,830 | 13,121,130 | 38,361,149 | ||||||||||||||||||||
（単位：千円）
基金取崩の主な事由
| 1 | 公共施設等特別整備基金 | 52.9億円 | 公共施設等（道路・公園・学校等）の整備に充当するもの |
|---|---|---|---|
| 2 | 子ども教育ゆめ基金 | 7.6億円 | 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの |
| 3 | 減債基金 | 18.7億円 | 市債の償還のために充当するもの |
5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦（主な新規・拡充）
堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦（主な新規・拡充）（PDF：300KB）
6.平成25年度当初予算に反映した行財政改革の概要
平成25年度当初予算に反映した行財政改革の概要（PDF：122KB）
7.平成25年度新市建設計画事業
8.平成25年度当初予算の主な施策事業
9.国の緊急経済対策補正にかかる主な施策事業(抜粋)
国の緊急経済対策補正にかかる主な施策事業(抜粋)（PDF：245KB）
10.参考
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