平成26年度予算
更新日：2023年3月8日
1.予算規模
| 一般会計の予算規模 | 3,797億円 | （対前年度当初比+210億円、+5.9％） |
|---|---|---|
| 全会計の予算規模 | 6,884億円 | （対前年度当初比+303億円、+4.6％） |
| 会計名 | 26年度当初 | 25年度当初 | 増減額 | 伸率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 379,695,716 |
358,700,000 |
20,995,716 |
5.9 |
|
| 特別会計 | 222,210,629 |
222,637,156 |
△426,527 |
△0.2 |
|
| 都市開発資金 | 836,910 |
102,688 |
734,222 |
715.0 |
|
| 国民健康保険事業 | 102,238,185 |
101,913,555 |
324,630 |
0.3 |
|
| 公共用地先行取得事業 | 6,458,890 |
6,308,046 |
150,844 |
2.4 |
|
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 400,571 |
501,349 |
△100,778 |
△20.1 |
|
| 介護保険事業 | 63,887,958 |
60,157,012 |
3,730,946 |
6.2 |
|
| 公債管理 | 38,450,173 |
43,204,256 |
△4,754,083 |
△11.0 |
|
後期高齢者医療事業 |
9,937,942 |
9,439,334 |
498,608 |
5.3 |
|
| （廃棄物発電事業） | 1,010,916 |
△1,010,916 |
皆減 |
||
| 水道事業会計 | 27,883,316 |
24,208,898 |
3,674,418 |
15.2 |
|
| 下水道事業会計 | 58,643,539 |
52,623,319 |
6,020,220 |
11.4 |
|
| 合計 | 688,433,200 | 658,169,373 | 30,263,827 | 4.6 | |
（単位：千円、％）
2.歳入（一般会計）
| 款別 | 26年度当初 | 構成比 | 25年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 130,406,000 |
34.3 |
129,638,000 |
36.1 |
768,000 |
0.6 |
| 地方譲与税 | 2,235,000 |
0.6 |
2,375,000 |
0.7 |
△140,000 |
△5.9 |
| 地方消費税交付金 | 9,414,000 |
2.5 |
7,106,000 |
2.0 |
2,308,000 |
32.5 |
| 自動車取得税交付金 | 489,000 |
0.1 |
988,000 |
0.3 |
△499,000 |
△50.5 |
| 軽油引取税交付金 | 5,663,000 |
1.5 |
5,891,000 |
1.6 |
△228,000 |
3.9 |
| 地方特例交付金 | 650,000 |
0.2 |
563,000 |
0.2 |
87,000 |
15.5 |
| 交通安全対策特別交付金 | 338,000 |
0.1 |
358,000 |
0.1 |
△20,000 |
△5.6 |
| その他交付金 | 1,489,000 |
0.4 |
969,000 |
0.3 |
520,000 |
53.7 |
| 地方交付税 | 22,395,716 |
5.9 |
21,700,000 |
6.1 |
695,716 |
3.2 |
| 分担金及び負担金 | 6,369,856 |
1.7 |
6,545,519 |
1.8 |
△175,663 |
△2.7 |
| 使用料及び手数料 | 5,857,798 |
1.5 |
5,832,070 |
1.6 |
25,728 |
0.4 |
| 国庫支出金 | 85,233,089 |
22.4 |
81,583,975 |
22.7 |
3,649,114 |
4.5 |
| 府支出金 | 16,538,615 |
4.4 |
17,014,190 |
4.7 |
△475,575 |
△2.8 |
| 財産収入 | 4,030,373 |
1.1 |
3,828,409 |
1.1 |
201,964 |
5.3 |
| 寄附金 | 57,080 |
0.0 |
58,700 |
0.0 |
△1,620 |
△2.8 |
| 繰入金 | 9,470,155 |
2.5 |
12,119,281 |
3.4 |
△2,649,126 |
△21.9 |
| 繰越金 | 1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 諸収入 | 11,200,733 |
2.9 |
12,293,322 |
3.4 |
△1,092,589 |
△8.9 |
| 市債 | 67,858,300 |
17.9 |
49,836,533 |
13.9 |
18,021,767 |
36.2 |
| 合計 | 379,695,716 | 100.0 | 358,700,000 | 100.0 | 20,995,716 | 5.9 |
（単位：千円、％）
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約17.6億円については、消費税法に定める社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。
| 市税 | 1,304億円 | （対前年度当初比＋8億円、＋0.6％） |
|---|---|---|
| 地方交付税（臨時財政対策債を含む） | 433億円 | （対前年度当初比＋17億円、＋4.1％） |
| 市債 | 679億円 | （対前年度当初比＋180億円、＋36.2％） |
| 市債（うち臨時財政対策債） | 209億円 | （対前年度当初比＋10億円、＋5.0％） |
| 市債（うち退職手当債） | 16億円 | （対前年度当初比△1億円、△5.8％） |
3.歳出（一般会計）
(1) 性質別内訳
性質別 |
26年度当初 | 構成比 | 25年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 |
50,276,643 |
13.2 |
51,007,185 |
14.2 |
△730,542 |
△1.4 |
||
（うち退職手当） |
4,393,426 |
- | 4,897,010 |
- | △503,584 |
10.3 |
||
（退職手当以外） |
45,883,217 |
- | 46,110,175 |
- | △226,958 |
△0.5 |
||
扶助費 |
114,879,587 |
30.3 |
110,741,885 |
30.9 |
4,137,702 |
3.7 |
||
公債費 |
26,102,246 |
6.9 |
27,912,791 |
7.8 |
△1,810,545 |
△6.5 |
||
義務的経費 計 |
191,258,476 |
50.4 |
189,661,861 |
52.9 |
1,596,615 |
0.8 |
||
物件費 |
44,419,341 |
11.7 | 44,308,345 |
12.4 |
110,996 |
0.3 |
||
維持補修費 |
2,311,533 |
0.6 |
2,287,524 |
0.6 |
24,009 |
1.1 |
||
補助費等 |
26,705,064 |
7.0 |
25,799,956 |
7.2 |
905,108 |
3.5 |
||
積立金・出資金 |
7,665,309 |
2.0 |
6,836,244 |
1.9 |
829,065 |
12.1 |
||
貸付金 |
21,454,100 |
5.7 |
11,284,800 |
3.1 |
10,169,300 |
90.1 |
||
繰出金 |
29,675,528 |
7.8 |
28,442,872 |
7.9 |
1,232,656 |
4.3 |
||
普通建設事業費 |
55,906,365 |
14.7 |
49,778,398 |
13.9 |
6,127,967 |
12.3 |
||
予備費 |
300,000 |
0.1 |
300,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
||
合計 |
379,695,716 |
100.0 |
358,700,000 |
100.0 |
20,995,716 |
5.9 |
||
（単位：千円、％）
(2) 目的別内訳
| 款別 | 26年度当初 | 構成比 | 25年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,308,155 |
0.3 |
1,348,643 |
0.4 |
△ 40,488 |
△3.0 |
| 総務費 | 37,069,622 |
9.8 |
32,951,145 |
9.2 |
4,118,477 |
12.5 |
| 民生費 | 162,354,407 |
42.8 |
154,930,839 |
43.2 |
7,423,568 |
4.8 |
| 衛生費 | 40,693,885 |
10.7 |
36,421,180 |
10.2 |
4,272,705 |
11.7 |
| 労働費 | 350,602 |
0.1 |
450,263 |
0.1 |
△ 99,661 |
△22.1 |
| 農林水産業費 | 1,057,343 |
0.3 |
1,030,653 |
0.3 |
26,690 |
2.6 |
| 商工費 | 7,571,420 |
2.0 |
7,490,204 |
2.1 |
81,216 |
1.1 |
| 土木費 | 59,532,901 |
15.7 |
55,577,926 |
15.5 |
3,954,975 |
7.1 |
| 消防費 | 9,603,830 |
2.5 |
9,093,093 |
2.5 |
510,737 |
5.6 |
| 教育費 | 27,405,875 |
7.2 |
25,875,903 |
7.2 |
1,529,972 |
5.9 |
| 公債費 | 31,300,561 |
8.2 |
32,406,803 |
9.0 |
△1,106,242 |
△3.4 |
| 諸支出金 | 1,147,115 |
0.3 |
823,348 |
0.2 |
323,767 |
39.3 |
| 予備費 | 300,000 |
0.1 |
300,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 合計 | 379,695,716 |
100.0 |
358,700,000 |
100.0 |
20,995,716 |
5.9 |
（単位：千円、％）
4.基金残高
| 区分 | 平成25年度中 | 平成25年度末 | 平成26年度中増減（当初） | 平成26年度末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取崩額（現計） | 現在高見込 | 積 立 額 | 取 崩 額 | 現在高見込 | |
| 特定目的基金 | 9,124,430 | 47,135,418 | 5,395,130 | 8,166,300 | 44,364,248 |
| 定額運用基金 | 1,800,000 | 6,611,873 | 79,200 | 1,800,000 | 4,891,073 |
| 合計 | 10,924,430 | 53,747,291 | 5,474,330 | 9,966,300 | 49,255,321 |
（単位：千円）
基金取崩の主な事由
| 1 | 公共施設等特別整備基金 | 24.0億円 | 公共施設等（道路・公園・学校等）の整備に充当するもの |
|---|---|---|---|
| 2 | 子ども教育ゆめ基金 | 8.1億円 | 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの |
| 3 | 減債基金 | 18.3億円 | 市債の償還のために充当するもの |
5.当初予算について
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