平成26年度予算

更新日：2023年3月8日

1.予算規模

一般会計の予算規模	3,797億円	（対前年度当初比+210億円、+5.9％）
全会計の予算規模	6,884億円	（対前年度当初比+303億円、+4.6％）

会計名		26年度当初	25年度当初	増減額	伸率
一般会計		379,695,716	358,700,000	20,995,716	5.9
特別会計		222,210,629	222,637,156	△426,527	△0.2
	都市開発資金	836,910	102,688	734,222	715.0
	国民健康保険事業	102,238,185	101,913,555	324,630	0.3
	公共用地先行取得事業	6,458,890	6,308,046	150,844	2.4
	母子寡婦福祉資金貸付事業	400,571	501,349	△100,778	△20.1
	介護保険事業	63,887,958	60,157,012	3,730,946	6.2
	公債管理	38,450,173	43,204,256	△4,754,083	△11.0
	後期高齢者医療事業	9,937,942	9,439,334	498,608	5.3
	（廃棄物発電事業）		1,010,916	△1,010,916	皆減
水道事業会計		27,883,316	24,208,898	3,674,418	15.2
下水道事業会計		58,643,539	52,623,319	6,020,220	11.4
合計		688,433,200	658,169,373	30,263,827	4.6

（単位：千円、％）

款別	26年度当初	構成比	25年度当初	構成比	増減額	伸率
市税	130,406,000	34.3	129,638,000	36.1	768,000	0.6
地方譲与税	2,235,000	0.6	2,375,000	0.7	△140,000	△5.9
地方消費税交付金	9,414,000	2.5	7,106,000	2.0	2,308,000	32.5
自動車取得税交付金	489,000	0.1	988,000	0.3	△499,000	△50.5
軽油引取税交付金	5,663,000	1.5	5,891,000	1.6	△228,000	3.9
地方特例交付金	650,000	0.2	563,000	0.2	87,000	15.5
交通安全対策特別交付金	338,000	0.1	358,000	0.1	△20,000	△5.6
その他交付金	1,489,000	0.4	969,000	0.3	520,000	53.7
地方交付税	22,395,716	5.9	21,700,000	6.1	695,716	3.2
分担金及び負担金	6,369,856	1.7	6,545,519	1.8	△175,663	△2.7
使用料及び手数料	5,857,798	1.5	5,832,070	1.6	25,728	0.4
国庫支出金	85,233,089	22.4	81,583,975	22.7	3,649,114	4.5
府支出金	16,538,615	4.4	17,014,190	4.7	△475,575	△2.8
財産収入	4,030,373	1.1	3,828,409	1.1	201,964	5.3
寄附金	57,080	0.0	58,700	0.0	△1,620	△2.8
繰入金	9,470,155	2.5	12,119,281	3.4	△2,649,126	△21.9
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	11,200,733	2.9	12,293,322	3.4	△1,092,589	△8.9
市債	67,858,300	17.9	49,836,533	13.9	18,021,767	36.2
合計	379,695,716	100.0	358,700,000	100.0	20,995,716	5.9

（単位：千円、％）
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約17.6億円については、消費税法に定める社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

性質別			26年度当初	構成比	25年度当初	構成比	増減額	伸率
	人件費		50,276,643	13.2	51,007,185	14.2	△730,542	△1.4
		（うち退職手当）	4,393,426	-	4,897,010	-	△503,584	10.3
		（退職手当以外）	45,883,217	-	46,110,175	-	△226,958	△0.5
	扶助費		114,879,587	30.3	110,741,885	30.9	4,137,702	3.7
	公債費		26,102,246	6.9	27,912,791	7.8	△1,810,545	△6.5
義務的経費計			191,258,476	50.4	189,661,861	52.9	1,596,615	0.8
	物件費		44,419,341	11.7	44,308,345	12.4	110,996	0.3
	維持補修費		2,311,533	0.6	2,287,524	0.6	24,009	1.1
	補助費等		26,705,064	7.0	25,799,956	7.2	905,108	3.5
	積立金・出資金		7,665,309	2.0	6,836,244	1.9	829,065	12.1
	貸付金		21,454,100	5.7	11,284,800	3.1	10,169,300	90.1
	繰出金		29,675,528	7.8	28,442,872	7.9	1,232,656	4.3
	普通建設事業費		55,906,365	14.7	49,778,398	13.9	6,127,967	12.3
	予備費		300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
合計			379,695,716	100.0	358,700,000	100.0	20,995,716	5.9

（単位：千円、％）

款別	26年度当初	構成比	25年度当初	構成比	増減額	伸率
議会費	1,308,155	0.3	1,348,643	0.4	△ 40,488	△3.0
総務費	37,069,622	9.8	32,951,145	9.2	4,118,477	12.5
民生費	162,354,407	42.8	154,930,839	43.2	7,423,568	4.8
衛生費	40,693,885	10.7	36,421,180	10.2	4,272,705	11.7
労働費	350,602	0.1	450,263	0.1	△ 99,661	△22.1
農林水産業費	1,057,343	0.3	1,030,653	0.3	26,690	2.6
商工費	7,571,420	2.0	7,490,204	2.1	81,216	1.1
土木費	59,532,901	15.7	55,577,926	15.5	3,954,975	7.1
消防費	9,603,830	2.5	9,093,093	2.5	510,737	5.6
教育費	27,405,875	7.2	25,875,903	7.2	1,529,972	5.9
公債費	31,300,561	8.2	32,406,803	9.0	△1,106,242	△3.4
諸支出金	1,147,115	0.3	823,348	0.2	323,767	39.3
予備費	300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
合計	379,695,716	100.0	358,700,000	100.0	20,995,716	5.9

（単位：千円、％）

区分	平成25年度中	平成25年度末	平成26年度中増減（当初）		平成26年度末
区分	取崩額（現計）	現在高見込	積立額	取崩額	現在高見込
特定目的基金	9,124,430	47,135,418	5,395,130	8,166,300	44,364,248
定額運用基金	1,800,000	6,611,873	79,200	1,800,000	4,891,073
合計	10,924,430	53,747,291	5,474,330	9,966,300	49,255,321

（単位：千円）

1	公共施設等特別整備基金	24.0億円	公共施設等（道路・公園・学校等）の整備に充当するもの
2	子ども教育ゆめ基金	8.1億円	子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3	減債基金	18.3億円	市債の償還のために充当するもの