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平成26年度予算

更新日:2014年4月14日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,797億円

(対前年度当初比+210億円、+5.9%)

全会計の予算規模 6,884億円 (対前年度当初比+303億円、+4.6%)
会計名 26年度当初 25年度当初 増減額 伸率
一般会計

379,695,716

358,700,000

20,995,716

5.9

特別会計

222,210,629

222,637,156

△426,527

△0.2


都市開発資金

836,910

102,688

734,222

715.0

国民健康保険事業

102,238,185

101,913,555

324,630

0.3

公共用地先行取得事業

6,458,890

6,308,046

150,844

2.4

母子寡婦福祉資金貸付事業

400,571

501,349

△100,778

△20.1

介護保険事業

63,887,958

60,157,012

3,730,946

6.2

公債管理

38,450,173

43,204,256

△4,754,083

△11.0

後期高齢者医療事業

9,937,942

9,439,334

498,608

5.3

(廃棄物発電事業)

1,010,916

△1,010,916

皆減

水道事業会計

27,883,316

24,208,898

3,674,418

15.2

下水道事業会計

58,643,539

52,623,319

6,020,220

11.4

合計 688,433,200 658,169,373 30,263,827 4.6

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 26年度当初 構成比 25年度当初 構成比 増減額 伸率
市税

130,406,000

34.3

129,638,000

36.1

768,000

0.6

地方譲与税

2,235,000

0.6

2,375,000

0.7

△140,000

△5.9

地方消費税交付金

9,414,000

2.5

7,106,000

2.0

2,308,000

32.5

自動車取得税交付金

489,000

0.1

988,000

0.3

△499,000

△50.5

軽油引取税交付金

5,663,000

1.5

5,891,000

1.6

△228,000

3.9

地方特例交付金

650,000

0.2

563,000

0.2

87,000

15.5

交通安全対策特別交付金

338,000

0.1

358,000

0.1

△20,000

△5.6

その他交付金

1,489,000

0.4

969,000

0.3

520,000

53.7

地方交付税

22,395,716

5.9

21,700,000

6.1

695,716

3.2

分担金及び負担金

6,369,856

1.7

6,545,519

1.8

△175,663

△2.7

使用料及び手数料

5,857,798

1.5

5,832,070

1.6

25,728

0.4

国庫支出金

85,233,089

22.4

81,583,975

22.7

3,649,114

4.5

府支出金

16,538,615

4.4

17,014,190

4.7

△475,575

△2.8

財産収入

4,030,373

1.1

3,828,409

1.1

201,964

5.3

寄附金

57,080

0.0

58,700

0.0

△1,620

△2.8

繰入金

9,470,155

2.5

12,119,281

3.4

△2,649,126

△21.9

繰越金

1

0.0

1

0.0

0

0.0

諸収入

11,200,733

2.9

12,293,322

3.4

△1,092,589

△8.9

市債

67,858,300

17.9

49,836,533

13.9

18,021,767

36.2

合計 379,695,716 100.0 358,700,000 100.0 20,995,716 5.9

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約17.6億円については、消費税法に定める社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

市税 1,304億円

(対前年度当初比+8億円、+0.6%)

地方交付税(臨時財政対策債を含む) 433億円 (対前年度当初比+17億円、+4.1%)
市債 679億円 (対前年度当初比+180億円、+36.2%)
市債(うち臨時財政対策債) 209億円 (対前年度当初比+10億円、+5.0%)
市債(うち退職手当債) 16億円 (対前年度当初比△1億円、△5.8%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別

26年度当初 構成比 25年度当初 構成比 増減額 伸率
 

人件費

50,276,643

13.2

51,007,185

14.2

△730,542

△1.4

 

(うち退職手当)

4,393,426

-

4,897,010

-

△503,584

10.3

(退職手当以外)

45,883,217

-

46,110,175

-

△226,958

△0.5

扶助費

114,879,587

30.3

110,741,885

30.9

4,137,702

3.7

公債費

26,102,246

6.9

27,912,791

7.8

△1,810,545

△6.5

義務的経費 計

191,258,476

50.4

189,661,861

52.9

1,596,615

0.8

 

物件費

44,419,341

11.7

44,308,345

12.4

110,996

0.3

維持補修費

2,311,533

0.6

2,287,524

0.6

24,009

1.1

補助費等

26,705,064

7.0

25,799,956

7.2

905,108

3.5

積立金・出資金

7,665,309

2.0

6,836,244

1.9

829,065

12.1

貸付金

21,454,100

5.7

11,284,800

3.1

10,169,300

90.1

繰出金

29,675,528

7.8

28,442,872

7.9

1,232,656

4.3

普通建設事業費

55,906,365

14.7

49,778,398

13.9

6,127,967

12.3

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

379,695,716

100.0

358,700,000

100.0

20,995,716

5.9

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 26年度当初 構成比 25年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費

1,308,155

0.3

1,348,643

0.4

△ 40,488

△3.0

総務費

37,069,622

9.8

32,951,145

9.2

4,118,477

12.5

民生費

162,354,407

42.8

154,930,839

43.2

7,423,568

4.8

衛生費

40,693,885

10.7

36,421,180

10.2

4,272,705

11.7

労働費

350,602

0.1

450,263

0.1

△ 99,661

△22.1

農林水産業費

1,057,343

0.3

1,030,653

0.3

26,690

2.6

商工費

7,571,420

2.0

7,490,204

2.1

81,216

1.1

土木費

59,532,901

15.7

55,577,926

15.5

3,954,975

7.1

消防費

9,603,830

2.5

9,093,093

2.5

510,737

5.6

教育費

27,405,875

7.2

25,875,903

7.2

1,529,972

5.9

公債費

31,300,561

8.2

32,406,803

9.0

△1,106,242

△3.4

諸支出金

1,147,115

0.3

823,348

0.2

323,767

39.3

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

379,695,716

100.0

358,700,000

100.0

20,995,716

5.9

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成25年度中 平成25年度末 平成26年度中増減(当初) 平成26年度末
取崩額(現計) 現在高見込 積 立 額 取 崩 額 現在高見込
特定目的基金 9,124,430 47,135,418 5,395,130 8,166,300 44,364,248
定額運用基金 1,800,000 6,611,873 79,200 1,800,000 4,891,073
合計 10,924,430 53,747,291 5,474,330 9,966,300 49,255,321

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 24.0億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 8.1億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 18.3億円 市債の償還のために充当するもの

5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦(主な新規・拡充)

6.平成26年度当初予算に反映した行財政改革の概要

7.平成26年度新市建設計画事業

8.平成26年度当初予算の主な施策事業

9.国の補正予算への対応

10.参考

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財政局 財政部 財政課
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