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平成24年度予算

更新日:2012年12月19日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,510億円 (対前年度当初比+81億円、+2.4%)
全会計の予算規模 6,421億円 (対前年度当初比△38億円、△0.6%)
会計名 24年度当初 23年度当初 増減額 伸率
一般会計 351,000,000 342,900,000 8,100,000 2.4
特別会計 210,817,605 197,582,183 13,235,422 6.7

都市開発資金 730,330 793,320 △62,990 △7.9
国民健康保険事業 99,847,259 98,119,930 1,727,329 1.8
公共用地先行取得事業 5,456,828 1,117,794 4,339,034 388.2
母子寡婦福祉資金貸付事業 606,737 641,582 △34,845 △5.4
廃棄物発電事業 883,894 475,443 408,451 85.9
介護保険事業 56,971,315 52,603,565 4,367,750 8.3
公債管理 37,283,672 35,701,709 1,581,963 4.4
後期高齢者医療事業 9,037,570 8,128,840 908,730 11.2
水道事業会計 25,715,834 27,684,154 △1,968,320 △7.1
下水道事業会計 54,543,502 59,260,483 △4,716,981 △8.0
(市立堺病院事業会計)
18,449,604 △18,449,604 皆減
合計 642,076,941 645,876,424 △3,799,483 △0.6

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 24年度当初 構成比 23年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 128,835,000 36.7 130,307,000 38.0 △1,472,000 △1.1
地方譲与税 2,317,000 0.7 2,319,000 0.7 △2,000 △0.1
地方消費税交付金 7,335,000 2.1 7,328,000 2.1 7,000 0.1
自動車取得税交付金 970,000 0.3 984,000 0.3 △14,000 △1.4
軽油引取税交付金 5,645,000 1.6 5,645,000 1.6

地方特例交付金 563,000 0.2 1,793,000 0.5 △1,230,000 △68.6
交通安全対策特別交付金 350,000 0.1 345,074 0.1 4,926 1.4
その他交付金 881,000 0.2 943,000 0.3 △62,000 △6.6
地方交付税 21,700,000 6.2 21,700,000 6.3

分担金及び負担金 6,342,248 1.8 6,243,266 1.8 98,982 1.6
使用料及び手数料 5,997,436 1.7 6,360,460 1.9 △363,024 △5.7
国庫支出金 77,969,280 22.2 77,900,571 22.7 68,709 0.1
府支出金 15,854,215 4.5 15,428,026 4.5 426,189 2.8
財産収入 3,500,577 1.0 2,954,254 0.9 546,323 18.5
寄附金 47,600
44,600
3,000 6.7
繰入金 12,164,238 3.5 8,446,180 2.5 3,718,058 44.0
繰越金 1
1


諸収入 11,634,172 3.3 11,801,435 3.4 △167,263 △1.4
市債 48,894,233 13.9 42,357,133 12.4 6,537,100 15.4
合計 351,000,000 100.0 342,900,000 100.0 8,100,000 2.4

(単位:千円、%)

地方交付税(臨時財政対策債を含む) 401億円 (対前年度当初比+25億円、+6.7%)
市債 489億円 (対前年度当初比+65億円、+15.4%)
市債(うち臨時財政対策債) 184億円 (対前年度当初比+25億円、+15.8%)
市債(うち退職手当債) 22億円 (対前年度当初比△12億円、△35.0%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別 24年度当初 構成比 23年度当初 構成比 増減額 伸率
人件費 51,183,664 14.6 54,441,541 15.9 △3,257,877 △6.0

人件費
(うち退職手当)

4,490,380 - 6,285,656 △1,795,276 △28.6

人件費
(退職手当以外)

46,693,284 - 48,155,885 △1,462,601 △3.0
扶助費 105,969,056 30.2 103,866,692 30.3 2,102,364 2.0
公債費 28,239,873 8.1 28,079,387 8.2 160,486 0.6
義務的経費 計 185,392,593 52.8 186,387,620 54.4 △995,027 △0.5
物件費 43,097,278 12.3 43,693,628 12.7 △596,350 △1.4
維持補修費 2,507,833 0.7 2,160,684 0.6 347,149 16.1
補助費等 25,032,694 7.1 23,415,438 6.8 1,617,256 6.9
積立金・出資金 6,972,523 2.0 5,846,674 1.7 1,125,849 19.3
貸付金 6,690,800 1.9 5,799,800 1.7 891,000 15.4
繰出金 28,506,370 8.1 29,509,965 8.6 △1,003,595 △3.4
普通建設事業費 52,299,909 14.9 45,586,191 13.3 6,713,718 14.7
予備費 500,000 0.1 500,000 0.2

合計 351,000,000 100.0 342,900,000 100.0 8,100,000 2.4

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 24年度当初 構成比 23年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,342,729 0.4 1,479,730 0.4 △137,001 △9.3
総務費 31,442,831 8.9 34,443,892 10.0 △3,001,061 △8.7
民生費 148,261,426 42.2 148,284,946 43.2 △23,520 △0.0
衛生費 36,183,548 10.3 32,580,668 9.5 3,602,880 11.1
労働費 431,030 0.1 520,117 0.2 △89,087 △17.1
農林水産業費 911,651 0.3 1,024,009 0.3 △112,358 △11.0
商工費 7,636,747 2.2 7,770,925 2.3 △134,178 △1.7
土木費 55,724,602 15.9 51,403,197 15.0 4,321,405 8.4
消防費 8,681,114 2.5 8,634,160 2.5 46,954 0.5
教育費 27,115,379 7.7 24,679,612 7.2 2,435,767 9.9
公債費 31,834,609 9.1 30,778,881 9.0 1,055,728 3.4
諸支出金 934,334 0.3 799,863 0.2 134,471 16.8
予備費 500,000 0.1 500,000 0.2

合計 351,000,000 100.0 342,900,000 100.0 8,100,000 2.4

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成23年度中
取崩額(現計)
平成23年度末
現在高見込
平成24年度中増減(当初) 平成24年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 8,741,851 40,053,115 3,648,020 12,185,358 31,515,777
定額運用基金 1,300,000 5,736,973 75,000 1,300,000 4,511,973
合計 10,041,851 45,790,088 3,723,020 13,485,358 36,027,750

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 58.4億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 区民まちづくり基金 3.2億円 区の特性を活かしたまちづくりのために充当するもの
3 減債基金 19.3億円 市債の償還のために充当するもの

5.安全・安心のまちづくりの推進(主な新規・拡充)

6.堺市マスタープラン「3つの挑戦」(主な新規・拡充)

7.平成24年度当初予算に反映した行財政改革の概要

8.平成24年度新市建設計画事業

9.平成24年度当初予算の主な施策事業

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