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平成23年度予算

更新日:2012年12月19日

1.予算規模

般会計の予算規模 3,429億円 (対前年度当初比+153億円、+4.7%)
全会計の予算規模 6,459億円 (対前年度当初比+185億円、+2.9%)
会計名 23年度当初 22年度当初 増減額 伸率
一般会計 342,900,000 327,571,830 15,328,170 4.7
特別会計 197,582,183 196,552,684 1,029,499 0.5

都市開発資金 793,320 431,229 362,091 84.0
国民健康保険事業 98,119,930 99,709,501 △1,589,571 △1.6
公共用地先行取得事業 1,117,794 1,602,477 △484,683 △30.2
老人医療給付事業
61,280 △61,280 皆減
母子寡婦福祉資金貸付事業 641,582 643,050 △1,468 △0.2
廃棄物発電事業 475,443 500,189 △24,746 △4.9
介護保険事業 52,603,565 50,245,137 2,358,428 4.7
公債管理 35,701,709 35,492,805 208,904 0.6
後期高齢者医療事業 8,128,840 7,867,016 261,824 3.3
市立堺病院事業会計 18,449,604 14,698,933 3,750,671 25.5
水道事業会計 27,684,154 26,419,421 1,264,733 4.8
下水道事業会計 59,260,483 62,171,023 △2,910,540 △4.7
合計 645,876,424 627,413,891 18,462.533 2.9

(単位:千円)

2.歳入(一般会計)

市税 1,303億円 (対前年度当初比+11億円、 +0.8%)
地方交付税(臨時財政対策債を含む) 376億円 (対前年度当初比+19億円、 +5.3%)
市債 424億円 (対前年度当初比+72億円、+20.5%)
市債(うち臨時財政対策債) 159億円 (対前年度当初比+13億円、+8.9%)
市債(うち退職手当債) 34億円 (対前年度当初比△8億円、 △19.7%)
款別 23年度当初 構成比 22年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 130,307.000 38.0 129,218,000 39.5 1,089,000 0.8
地方譲与税 2,319,000 0.7 2,279,000 0.7 40,000 1.8
地方消費税交付金 7,328,000 2.1 6,678,000 2.0 650,000 9.7
自動車取得税交付金 984,000 0.3 996,000 0.3 △12.000 △1.2
軽油引取税交付金 5,645,000 1.6 5,580,000 1.7 65,000 1.2
地方特例交付金 1,793,000 0.5 1,192,000 0.4 601,000 50.4
交通安全対策特別交付金 345,074 0.1 382,000 0.1 △36,926 △9.7
その他交付金 943,000 0.3 1,018,000 0.3 △75,000 △7.4
地方交付税 21,700,000 6.3 21,091,830 6.4 608,170 2.9
分担金及び負担金 6,243,266 1.8 6,270,203 1.9 △26,937 △0.4
使用料及び手数料 6,360,460 1.9 7,583,372 2.3 △1,222,912 △16.1
国庫支出金 77,900,571 22.7 71.086.093 21.7 6,814,478 9.6
府支出金 15,428,026 4.5 15,924,608 4.9 △496,582 △3.1
財産収入 2,954,254 0.9 2,065,484 0.7 888,770 43.0
寄附金 44,600
17,100
27,500 160.8
繰入金 8,446,180 2.5 7,697,782 2.3 748,398 9.7
繰越金 1
1


諸収入 11,801,435 3.4 13,331,924 4.1 △1,530,489 △11.5
市債 42,357,133 12.4 35,160,433 10.7 7,196,700 20.5
合計 342,900,000 100.0 327,571,830 100.0 15,328,170 4.7

(単位:千円)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

人件費 544億円 (対前年度当初比△20億円△3.6%)
人件費(うち退職手当) 63億円 (対前年度当初比△5億円△7.5%)
扶助費 1,039億円 (対前年度当初比+88億円+9.2%)
公債費 281億円 (対前年度当初比△4億円△1.4%)
性質別 23年度当初 構成比 22年度当初 構成比 増減額 伸率
人件費 54,441,541 15.9 56,471,025 17.2 △2,029,484 △3.6

人件費
(うち退職手当)

6,285,656 - 6,797,276 △511,620 △7.5

人件費
(退職手当以外)

48,155,885 - 49,673,749 △1,517,864 △3.1
扶助費 103,866,692 30.3 95,111,644 29.0 8,755,048 9.2
公債費 28,079,387 8.2 28,471,565 8.7 △392,178 △1.4
義務的経費 計 186,387,620 54.4 180,054,234 54.9 6,333,386 3.5
物件費 43,693,628 12.7 41,182,650 12.6 2,510,978 6.1
維持補修費 2,160,684 0.6 1,727,903 0.5 432,781 25.0
補助費等 23,415,438 6.8 23,211,106 7.1 204,332 0.9
積立金・出資金 5,846,674 1.7 4,074,680 1.2 1,771,994 43.5
貸付金 5,799,800 1.7 6,751,500 2.1 △951,700 △14.1
繰出金 29,509,965 8.6 28,042,068 8.6 1.467.897 5.2
普通建設事業費 45,586,191 13.3 42,027,689 12.8 3.558.502 8.5
予備費 500,000 0.2 500,000 0.2

合計 342,900,000 100.0 327,571,830 100.0 15,328,170 4.7

(単位:千円)

(2) 目的別内訳

民生費 1,483億円 (対前年度当初比+92億円、+6.6%)
衛生費 326億円 (対前年度当初比+85億円、+35.0%)
款別 23年度当初 構成比 22年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,479,730 0.4 1,203,287 0.4 276,443 23.0
総務費 34,443,892 10.0 36,262,655 11.1 △1,818,763 △5.0
民生費 148,284,946 43.2 139,134,714 42.5 9,150,232 6.6
衛生費 32,580,668 9.5 24,130,036 7.4 8,450,632 35.0
労働費 520,117 0.2 417,121 0.1 102,996 24.7
農林水産業費 1,024,009 0.3 1,082,625 0.3 △58,616 △5.4
商工費 7,770,925 2.3 9,302,806 2.8 △1,531,881 △16.5
土木費 51,403,197 15.0 51,624,250 15.7 △221,053 △0.4
消防費 8,634,160 2.5 7,938,685 2.4 695,475 8.8
教育費 24,679,612 7.2 24,538,375 7.5 141,237 0.6
公債費 30,778,881 9.0 30,265,496 9.2 513,385 1.7
諸支出金 799,863 0.2 1,171,780 0.4 △371,917 △31.7
予備費 500,000 0.2 500,000 0.2

合計 342,900,000 100.0 327,571,830 100.0 15.328.170 4.7

(単位:千円)

4.基金残高

区分 平成22年度中
取崩額(現計)
平成22年度末
現在高見込
平成23年度中増減(当初) 平成23年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 6,775,522 34,594,473 2,882,971 7,209,202 30,268,242
定額運用基金 1,800,000 7,411,873 75,100 1,300,000 6,186,973
合計 8,575,522 42,006,346 2,958,071 8,509,202 36,455,215

(単位:千円)

基金取崩の主な事由
1 公共施設等特別整備基金 23.8億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 区民まちづくり基金 2.1億円 区民のための区政運営に充当するもの
3 土地開発基金 13.0億円

5.堺市マスタープラン「3つの挑戦」(主なもの)

6.平成23年度当初予算に反映した行財政改革の概要

7.平成23年度新市建設計画事業

8.平成23年度当初予算案の主な施策事業

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