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平成21年度予算

更新日:2012年12月19日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,194億円

(対前年度当初比 +107億円、+3.5%)
(対前年度現計比(12月補正時点)
+79億円、+2.5%)

全会計の予算規模 6,228億円 (対前年度当初比 +66億円、+1.1%)
(対前年度現計比(12月補正時点)
△38億円、△0.6%)
会計名 21年度当初 20年度当初 増減額 伸率
一般会計 319,400,000 308,700,000 10,700,000 3.5
特別会計 198,342,688 195,135,956 3,206,732 1.6

都市開発資金 959,547 609,363 350,184 57.5
国民健康保険事業 95,513,569 92,819,735 2,693,834 2.9
老人医療給付事業 185,820 11,598,625 △11,412,805 △98.4
母子寡婦福祉資金貸付事業 566,957 482,332 84,625 17.5
廃棄物発電事業 714,792 806,008 △91,216 △11.3
介護保険事業 49,594,588 49,018,976 575,612 1.2
公債管理 43,482,244 32,299,330 11,182,914 34.6
後期高齢者医療事業 7,325,171 7,501,587 △176,416 △2.4
市立堺病院事業会計 14,923,332 13,973,240 950,092 6.8
水道事業会計 27,583,890 31,667,245 △4,083,355 △12.9
下水道事業会計 62,505,271 66,718,951 △4,213,680 △6.3
合計 622,755,181 616,195,392 6,559,789 1.1

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

市税 1,293億円

(対前年度当初比 △28億円、△2.1%)
(対前年度現計比(12月補正時点)
△28億円、△2.1%)

地方交付税
(臨時財政対策債を含む)
300億円 (対前年度当初比 △14億円、△4.5%)
市債 408億円
(対前年度当初比 +107億円、+35.6%)
うち臨時財政対策債 89億円 (対前年度当初比 +32億円、+55.3%)
款別 21年度当初
(構成比)
20年度当初
(構成比)
増減額 伸率
市税 129,276,000
(40.5)
132,057,000
(42.8)
△2,781,000 △2.1
地方譲与税 2,414,000
(0.8)
2,655,000
(0.8)
△241,000 △9.1
地方消費税交付金 7,755,000
(2.4)
6,991,000
(2.3)
764,000 10.9
自動車取得税交付金 1,287,000
(0.4)
2,205,000
(0.7)
△918,000 △41.6
軽油引取税交付金 6,581,000
(2.1)
7,014,000
(2.3)
△433,000 △6.2
地方特例交付金 1,881,000
(0.6)
1,261,000
(0.4)
620,000 49.2
交通安全対策特別交付金 337,000
(0.1)
359,000
(0.1)
△22,000 △6.1
その他交付金 1,284,000
(0.4)
2,128,000
(0.7)
△844,000 △39.7
地方交付税 21,150,000
(6.6)
25,730,000
(8.3)
△4,580,000 △17.8
分担金及び負担金 6,247,017
(2.0)
5,795,578
(1.9)
451,439 7.8
使用料及び手数料 7,781,398
(2.4)
8,375,854
(2.7)
△594,456 △7.1
国庫支出金 54,387,086
(17.0)
50,177,836
(16.3)
4,209,250 8.4
府支出金 11,349,069
(3.6)
11,463,398
(3.7)
△114,329 △1.0
財産収入 3,282,967
(1.0)
3,593,425
(1.2)
△310,458 △8.6
寄附金 17,100 17,100

繰入金 10,023,072
(3.1)
6,229,319
(2.0)
3,793,753 60.9
繰越金 1 1

諸収入 13,526,357
(4.2)
12,548,656
(4.0)
977,701 7.8
市債 40,820,933
(12.8)
30,098,833
(9.8)
10,722,100 35.6
合計 319,400,000
(100.0)
308,700,000
(100.0)
10,700,000 3.5

(単位:千円、%)

3.歳出(一般会計)

(1)性質別内訳

人件費 588億円(対前年度当初比 +88億円、+17.7%)
人件費(消防局除き) 491億円(対前年度当初比 △9億円、△1.7%)
人件費(うち退職手当) 80億円(対前年度当初比 +21億円、+35.4%)
人件費(消防局除き) 66億円(対前年度当初比 +6億円、+10.2%)
扶助費 780億円(対前年度当初比 +16億円、+2.2%)
公債費 289億円(対前年度当初比 △2億円、△0.5%)
性質別 21年度当初 構成比 20年度当初 構成比 増減額 伸率
人件費 58,814,610
(49,119,680)
18.4
49,977,880 16.2
8,836,730
(△ 858,200)
17.7
(△ 1.7)

人件費(うち退職手当)

8,047,405
(6,551,249)

5,945,574
2,101,831
(605,675)
35.4
(10.2)

人件費(退職手当以外)

50,767,205
(42,568,431)

44,032,306
6,734,899
(△ 1,463,875)
15.3
(△ 3.3)
扶助費 77,997,881 24.4 76,354,095 24.8 1,643,786 2.2
公債費 28,934,231 9.1 29,091,833 9.4 △ 157,602 △ 0.5
義務的経費 計 165,746,722 51.9 155,423,808 50.4 10,322,914 6.6
物件費 41,141,742
(40,245,128)
12.9
37,564,828 12.2
3,576,914
(2,680,300)
9.5
(7.1)
維持補修費 2,496,092
(2,487,492)
0.8
2,504,868 0.8
△ 8,776
(△ 17,376)
△ 0.4
(△ 0.7)
補助費等 22,340,590
(22,142,284)
7.0
32,231,883
(21,827,304)
10.4
△ 9,891,293
(314,980)
△ 30.7
(1.4)
積立金・出資金 3,555,209 1.1 3,424,643 1.1 130,566 3.8
貸付金 7,370,100 2.3 6,204,800 2.0 1,165,300 18.8
繰出金 28,063,101 8.8 28,797,803 9.3 △ 734,702 △ 2.6
普通建設事業費 47,986,444
(47,492,287)
15.0
41,847,367 13.6
6,139,077
(5,644,920)
14.7
(13.5)
予備費 700,000 0.2 700,000 0.2

合計 319,400,000 100.0 308,700,000 100.0 10,700,000 3.5

(単位:千円、%)

*下段( )内額は、消防局除き

(2)目的別内訳

消防費 87億円(対前年度当初比 △17億円、△16.7%)

消防費
(人件費除き、公債費含む)

22億円(対前年度当初比 +4億円、+24.1%)
教育費 258億円(対前年度当初比 △7億円、△2.7%)
教育費(人件費除き) 186億円(対前年度当初比 +7億円、+3.8%)
款別 21年度当初 構成比 20年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,226,639 0.4 1,241,553 0.4 △ 14,914 △ 1.2
総務費 44,244,545 13.8 37,590,942 12.2 6,653,603 17.7
民生費 116,188,210 36.4 113,411,710 36.7 2,776,500 2.4
衛生費 24,754,502 7.7 23,598,584 7.6 1,155,918 4.9
労働費 306,396 0.1 282,825 0.1 23,571 8.3
農林水産業費 1,262,962 0.4 1,139,750 0.4 123,212 10.8
商工費 10,083,235 3.2 8,930,176 2.9 1,153,059 12.9
土木費 54,852,672 17.2 52,865,821 17.1 1,986,851 3.8
消防費 8,671,905 2.7 10,404,579 3.4 △ 1,732,674 △ 16.7
教育費 25,799,227 8.1 26,518,295 8.6 △ 719,068 △ 2.7
公債費 30,462,062 9.5 30,151,299 9.8 310,763 1.0
諸支出金 847,645 0.3 1,864,466 0.6 △ 1,016,821 △ 54.5
予備費 700,000 0.2 700,000 0.2

合計 319,400,000 100.0 308,700,000 100.0 10,700,000 3.5

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成20年度中
取崩額(現計)
平成20年度末
現在高見込
平成21年度中増減(当初) 平成21年度末
現在高見込平成21年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 4,710,949 33,849,684 1,717,791 8,184,427 27,383,048
定額運用基金 1,300,000 5,735,949 76,000 1,300,000 4,511,949
合計 6,010,949 39,585,633 1,793,791 9,484,427 31,894,997

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金

50.2億円・・・公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの

2 区民まちづくり基金

2.4億円・・・区民のための区政運営に充当するもの

3 土地開発基金

13.0億円

5.行財政改革の効果

51.7億円

6.新市建設計画

7.主な施策事業

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