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平成27年度予算

更新日:2015年3月17日

1.予算規模

一般会計の予算規模 3,712億円

(対前年度当初比△85億円、△2.2%)

全会計の予算規模 7,148億円 (対前年度当初比+264億円、 +3.8%)
会計名 27年度当初 26年度当初 増減額 伸率
一般会計

371,200,000

379,695,716

△8,495,716

△2.2

特別会計

256,391,832

222,210,629

34,181,203

15.4


都市開発資金

1,010,381

836,910

173,471

20.7

国民健康保険事業

118,250,152

102,238,185

16,011,967

15.7

公共用地先行取得事業

7,779,931

6,458,890

1,321,041

20.5

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

342,899

400,571

△57,672

△14.4

介護保険事業

70,032,419

63,887,958

6,144,461

9.6

公債管理

48,777,095

38,450,173

10,326,922

26.9

後期高齢者医療事業

10,198,955

9,937,942

261,013

2.6

水道事業会計

26,372,592

27,883,316

△1,510,724

△5.4

下水道事業会計

60,849,643

58,643,539

2,206,104

3.8

合計 714,814,067 688,433,200 26,380,867 3.8

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 27年度当初 構成比 26年度当初 構成比 増減額 伸率
市税

130,457,000

35.1

130,406,000

34.3

51,000

0.0

地方譲与税

2,082,000

0.6

2,235,000

0.6

△153,000

△6.9

地方消費税交付金

13,700,000

3.7

9,414,000

2.5

4,286,000

45.5

自動車取得税交付金

421,000

0.1

489,000

0.1

△68,000

△13.9

軽油引取税交付金

5,728,000

1.5

5,663,000

1.5

65,000

1.2

地方特例交付金

650,000

0.2

650,000

0.2

0

0.0

交通安全対策特別交付金

265,000

0.1

338,000

0.1

△73,000

△21.6

その他交付金

2,128,600

0.6

1,489,000

0.4

639,600

43.0

地方交付税

19,500,000

5.2

22,395,716

5.9

△2,895,716

△12.9

分担金及び負担金

3,580,621

1.0

6,369,856

1.7

△2,789,235

△43.8

使用料及び手数料

6,299,183

1.7

5,857,798

1.5

441,385

7.5

国庫支出金

88,070,388

23.7

85,233,089

22.4

2,837,299

3.3

府支出金

20,229,481

5.4

16,538,615

4.3

3,690,866

22.3

財産収入

3,899,766

1.1

4,030,373

1.1

△130,607

△3.2

寄附金

53,988

0.0

57,080

0.0

△3,092

△5.4

繰入金

9,960,942

2.7

9,470,155

2.5

490,787

5.2

繰越金

1

0.0

1

0.0

0

0.0

諸収入

12,295,430

3.3

11,200,733

3.0

1,094,697

9.8

市債

51,878,600

14.0

67,858,300

17.9

△15,979,700

△23.6

合計 371,200,000 100.0 379,695,716 100.0 △8,495,716 △2.2

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約56.4億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

市税 1,305億円

(対前年度当初比+1億円、+0.0%)

地方交付税(臨時財政対策債を含む) 414億円 (対前年度当初比△19億円、△4.4%)
市債 519億円 (対前年度当初比△160億円、△23.6%)
市債(うち臨時財政対策債) 219億円 (対前年度当初比+10億円、+4.8%)
市債(うち退職手当債) 16億円 (対前年度当初比±0億円、±0.0%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別

27年度当初 構成比 26年度当初 構成比 増減額 伸率
 

人件費

53,273,441

14.3

50,276,643

13.2

2,996,798

6.0

 

(うち退職手当)

5,873,930

-

4,393,426

-

1,480,504

33.7

(うち退職手当以外)

47,399,511

-

45,883,217

-

1,516,294

3.3

扶助費

115,010,310

31.0

114,879,587

30.3

130,723

0.1

公債費

26,139,254

7.0

26,102,246

6.9

37,008

0.1

義務的経費 計

194,423,005

52.3

191,258,476

50.4

3,164,529

1.7

 

物件費

46,284,552

12.5

44,419,341

11.7

1,865,211

4.2

維持補修費

2,083,804

0.6

2,311,533

0.6

△ 227,729

△9.9

補助費等

26,270,959

7.1

26,705,064

7.0

△ 434,105

△1.6

積立金・出資金

8,012,240

2.1

7,665,309

2.0

346,931

4.5

貸付金

5,286,000

1.4

21,454,100

5.7

△16,168,100

△75.4

繰出金

32,169,437

8.7

29,675,528

7.8

2,493,909

8.4

普通建設事業費

56,370,003

15.2

55,906,365

14.7

463,638

0.8

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

371,200,000

100.0

379,695,716

100.0

△8,495,716

△2.2

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 27年度当初 構成比 26年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費

1,322,665

0.4

1,308,155

0.3

14,510

1.1

総務費

39,395,965

10.6

37,069,622

9.8

2,326,343

6.3

民生費

163,164,049

43.9

162,354,407

42.8

809,642

0.5

衛生費

24,680,640

6.6

40,693,885

10.7

△16,013,245

△39.4

労働費

354,051

0.1

350,602

0.1

3,449

1.0

農林水産業費

1,020,400

0.3

1,057,343

0.3

△ 36,943

△ 3.5

商工費

7,113,880

1.9

7,571,420

2.0

△ 457,540

△ 6.0

土木費

61,641,095

16.6

59,532,901

15.7

2,108,194

3.5

消防費

9,546,341

2.6

9,603,830

2.5

△ 57,489

△ 0.6

教育費

29,394,528

7.9

27,405,875

7.2

1,988,653

7.3

公債費

32,193,364

8.7

31,300,561

8.2

892,803

2.9

諸支出金

1,073,022

0.3

1,147,115

0.3

△ 74,093

△ 6.5

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

371,200,000

100.0

379,695,716

100.0

△8,495,716

△2.2

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成26年度中 平成26年度末 平成27年度中増減(当初) 平成27年度末
取崩額(現計) 現在高見込 積 立 額 取 崩 額 現在高見込
特定目的基金 6,699,000 55,074,000 6,201,900 7,798,960 53,476,940
定額運用基金 1,800,000 6,696,973 84,700 1,800,000 4,981,673
合計 8,499,000 61,770,973 6,286,600 9,598,960 58,458,613

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 33.0億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 6.0億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 18.3億円 市債の償還のために充当するもの

5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦(主な新規・拡充)

6.平成27年度当初予算に反映した行財政改革の概要

7.平成27年度新市建設計画事業

8.平成27年度当初予算の主な施策事業

9.国の補正予算への対応

10.参考

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